Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w latach 2003-2011
1. Od dnia 06.10.2003 r. – 05.12.2003 r. i od dnia 30.12.2003 r. – 09.01 2004 r. przeprowadzona została kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości w latach 1999 – 2000. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta w dniu 9 stycznia 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy stosownie do art. 60 ustawy o NIK przekazała Panu Prezydentowi w dniu 21 stycznia 2004 r. wystąpienie pokontrolne.
2. W dniach 6 – 22 stycznia 2004 r.prowadzona była na polecenie Prezydenta Miasta kontrola doraźna – skargowa (nr KP.III.0913–1/2004) w dwóch wydziałach Urzędu Miasta, w celu zbadania i wyjaśnienia sprawy wynikającej z interwencji zarejestrowanej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta pod nr WO.II.0651-5/79/03. Kontrola dotyczyła zbadania legalności prowadzenia działalności gospodarczej. Postępowanie kontrolne zakończono w dniu 26.01.2004 r. Wyniki ustaleń kontrolnych zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Administracji Budowlanej oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta przekazano w dniu 26 stycznia 2004 r. właściwemu w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Załącznik nr 1
3. W dniach od 12.11.2003 r. do 21.11.2003 r. prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913–16/2003) w celu zbadania prawidłowości zawartych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy. W dniu 8 stycznia 2004 r. został podpisany protokół kontroli. Rozpoczęto postępowanie pokontrolne. Po zakończeniu tego postępowania zostały przedstawione wyniki kontroli. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że obowiązująca wówczas umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. usługi CENTREX na rzecz hali sportowo – widowiskowej oznaczona nr BFX/G-DODB-2491/2002 (bez daty) zawarta została pomiędzy TP S.A. a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Wiceprezydent Miasta Elżbietę Krzyżanowską i członka Zarządu Miasta Grzegorza Gacę. Przed zawarciem przedmiotowej umowy nie zasięgnięto opinii specjalistycznej celem uzyskania najlepszego rozwiązania dla ruchu telefonicznego w tej jednostce, nie zwrócono się również do innego operatora o kalkulację cen na analogiczne usługi telekomunikacyjne. Z zapisów umowy wynikało, że centrala telefoniczna oraz dołączona do niej sieć strukturalna zlokalizowane w hali sportowo–widowiskowej stanowią własność TP S.A. Zgodnie z umową usługa CENTREX obejmowała 72 linie telefoniczne, podczas gdy maksymalne potrzeby hali to 29 linii (w bieżącej działalności jednostka wykorzystuje 14 linii telefonicznych a dodatkowo podczas imprez - 15 linii). Zatem wydatki na 43 niewykorzystane przez jednostkę kanały telefoniczne są niecelowe. Wystąpienia pokontrolne - pismami z dnia 05.02.2004 r. - skierowane zostały do Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy i do Dyrektora Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy z zaleceniem bezwzględnego przestrzegania art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zostały przekazane odpowiednio z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w dniu 16.02.2004 r., z HSW „Łuczniczka” w dniu 11.03.2004 r.
3. W dniach od 12.11.2003 r. do 21.11.2003 r. prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913–16/2003) w celu zbadania prawidłowości zawartych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy. W dniu 8 stycznia 2004 r. został podpisany protokół kontroli. Rozpoczęto postępowanie pokontrolne. Po zakończeniu tego postępowania zostały przedstawione wyniki kontroli. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że obowiązująca wówczas umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. usługi CENTREX na rzecz hali sportowo – widowiskowej oznaczona nr BFX/G-DODB-2491/2002 (bez daty) zawarta została pomiędzy TP S.A. a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Wiceprezydent Miasta Elżbietę Krzyżanowską i członka Zarządu Miasta Grzegorza Gacę. Przed zawarciem przedmiotowej umowy nie zasięgnięto opinii specjalistycznej celem uzyskania najlepszego rozwiązania dla ruchu telefonicznego w tej jednostce, nie zwrócono się również do innego operatora o kalkulację cen na analogiczne usługi telekomunikacyjne. Z zapisów umowy wynikało, że centrala telefoniczna oraz dołączona do niej sieć strukturalna zlokalizowane w hali sportowo–widowiskowej stanowią własność TP S.A. Zgodnie z umową usługa CENTREX obejmowała 72 linie telefoniczne, podczas gdy maksymalne potrzeby hali to 29 linii (w bieżącej działalności jednostka wykorzystuje 14 linii telefonicznych a dodatkowo podczas imprez - 15 linii). Zatem wydatki na 43 niewykorzystane przez jednostkę kanały telefoniczne są niecelowe. Wystąpienia pokontrolne - pismami z dnia 05.02.2004 r. - skierowane zostały do Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy i do Dyrektora Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy z zaleceniem bezwzględnego przestrzegania art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zostały przekazane odpowiednio z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w dniu 16.02.2004 r., z HSW „Łuczniczka” w dniu 11.03.2004 r.
Załącznik nr 2; Załącznik nr 2a
4. W dniach od 19.01.2004 r.do 20.01.2004r. przeprowadzona została kontrola (nrKP.III.0913–2/2004) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, w celu zbadania prawidłowości udzielenia dotacji dla Klubu Piłkarskiego ,,Polonia” w Bydgoszczy ul. Sportowa 2 i jej rozliczenia. W dniu 16.02.2004 r. dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta podpisał protokół kontroli. O wynikach ustaleń kontroli poinformowano Prezydenta Miasta. Rozpoczęto postępowanie pokontrolne (zastrzeżeniowe). Z dniem 18.03.2004 r. Prezydent Miasta skierował wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. W dniu 29.04.2004 r. Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu powiadomił Prezydenta Miasta Bydgoszczy o stwierdzeniu nieprawidłowości we wniosku KP ,,Polonia” z dnia 07.04.2004 r. o przyznanie dotacji na szkolenia ze środków budżetowych na 2004 r. w kwocie 48.600 zł. Pismem z dnia 17.05.2004 r. Prezydent Miasta polecił zasięgnąć opinii Zespołu Prawnego o zasadności zawiadomienia właściwych organów ścigania o ewentualnym popełnieniu przestępstwa z art. 297 § 1 k.k.
4. W dniach od 19.01.2004 r.do 20.01.2004r. przeprowadzona została kontrola (nrKP.III.0913–2/2004) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, w celu zbadania prawidłowości udzielenia dotacji dla Klubu Piłkarskiego ,,Polonia” w Bydgoszczy ul. Sportowa 2 i jej rozliczenia. W dniu 16.02.2004 r. dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta podpisał protokół kontroli. O wynikach ustaleń kontroli poinformowano Prezydenta Miasta. Rozpoczęto postępowanie pokontrolne (zastrzeżeniowe). Z dniem 18.03.2004 r. Prezydent Miasta skierował wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. W dniu 29.04.2004 r. Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu powiadomił Prezydenta Miasta Bydgoszczy o stwierdzeniu nieprawidłowości we wniosku KP ,,Polonia” z dnia 07.04.2004 r. o przyznanie dotacji na szkolenia ze środków budżetowych na 2004 r. w kwocie 48.600 zł. Pismem z dnia 17.05.2004 r. Prezydent Miasta polecił zasięgnąć opinii Zespołu Prawnego o zasadności zawiadomienia właściwych organów ścigania o ewentualnym popełnieniu przestępstwa z art. 297 § 1 k.k.
Załącznik nr 3; Załącznik nr 4
5. W dniach od 11.02.2004 r. do 05.03.2004r.prowadzona była kontrola sprawdzająca przez Najwyższa Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań wynikających z konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (konwencja Helsińska). W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 8 marca 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazała Prezydentowi Miasta wystąpienie pokontrolne. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy pozytywnie oceniła działania Urzędu w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do wykonania wniosków pokontrolnych w przedmiocie:
– jak najszybszego zakończenia budowy oczyszczalni ścieków i włączenia ich w system
oczyszczania ścieków komunalnych miasta Bydgoszczy,
– efektywnego sprawowania nadzoru i kontroli nad budową oczyszczalni ścieków ,,Fordon” i ,,Kapuściska”.
W toku kontroli stwierdzono m.in., że przedmiotowe 2 oczyszczalnie ścieków zostały odebrane i przekazane do eksploatacji oraz posiadają stosowne pozwolenia wodno – prawne i pozwolenie na użytkowanie. Poza zagadnieniami, które w wyniku przeprowadzonej kontroli oceniono pozytywnie, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy stwierdziła także występowanie uchybień i nieprawidłowości, które obniżają ogólną, końcową ocenę pracy Urzędu. Kontrola wykazała m.in., że budowa i oddanie do użytkowania oczyszczalni ścieków w Fordonie zostało dokonane 31 maja 2001 r., a oczyszczalni ścieków ,, Kapuściska” - w dniu 28 września 2001 r., tj. od 3 lat i 5 miesięcy do 3 lat i 9 miesięcy po terminie określonym w zaleceniach HELKOM 9/2 wydanych przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego. W toku kontroli stwierdzono m.in., że obie skontrolowane oczyszczalnie ścieków uzyskały tzw. efekt ekologiczny, tj. spełniają normy określone w pozwoleniach wodno – prawnych. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, odstąpiła od wydania dalszych zaleceń pokontrolnych.
5. W dniach od 11.02.2004 r. do 05.03.2004r.prowadzona była kontrola sprawdzająca przez Najwyższa Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań wynikających z konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (konwencja Helsińska). W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 8 marca 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazała Prezydentowi Miasta wystąpienie pokontrolne. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy pozytywnie oceniła działania Urzędu w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do wykonania wniosków pokontrolnych w przedmiocie:
– jak najszybszego zakończenia budowy oczyszczalni ścieków i włączenia ich w system
oczyszczania ścieków komunalnych miasta Bydgoszczy,
– efektywnego sprawowania nadzoru i kontroli nad budową oczyszczalni ścieków ,,Fordon” i ,,Kapuściska”.
W toku kontroli stwierdzono m.in., że przedmiotowe 2 oczyszczalnie ścieków zostały odebrane i przekazane do eksploatacji oraz posiadają stosowne pozwolenia wodno – prawne i pozwolenie na użytkowanie. Poza zagadnieniami, które w wyniku przeprowadzonej kontroli oceniono pozytywnie, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy stwierdziła także występowanie uchybień i nieprawidłowości, które obniżają ogólną, końcową ocenę pracy Urzędu. Kontrola wykazała m.in., że budowa i oddanie do użytkowania oczyszczalni ścieków w Fordonie zostało dokonane 31 maja 2001 r., a oczyszczalni ścieków ,, Kapuściska” - w dniu 28 września 2001 r., tj. od 3 lat i 5 miesięcy do 3 lat i 9 miesięcy po terminie określonym w zaleceniach HELKOM 9/2 wydanych przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego. W toku kontroli stwierdzono m.in., że obie skontrolowane oczyszczalnie ścieków uzyskały tzw. efekt ekologiczny, tj. spełniają normy określone w pozwoleniach wodno – prawnych. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, odstąpiła od wydania dalszych zaleceń pokontrolnych.
Załącznik nr 5; Załącznik nr 6
6. W dniach od 22.01.2004 r. do 27.02.2004 r. prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913–3/2004) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Wydziale Zamówień Publicznych, Wydziale Administracji Budowlanej, Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie prawidłowości i efektywności prowadzonego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,rozbudowa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach”. W dniu 29.03.2004 r. sporządzone zostało sprawozdanie z kontroli, które przekazano Prezydentowi Miasta, Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy tj. jednostki spełniającej nadzór nad przebiegiem inwestycji. W wyniku kontroli ustalono:
1. Inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu utylizacji odpadów komunalnych dla m. Bydgoszczy w Żółwinie - Wypaleniskach” rozpoczęta została w roku 1997.
2. W okresie od 1991 do końca 2003 r. Miasto Bydgoszcz wykupiło 27 nieruchomości położonych w Wypaleniskach gm. Solec Kujawski i usytuowanych w strefie ochrony
sanitarnej wysypiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 31.04.50 ha za łączną kwotę 3.103.249 zł; ponadto w okresie od 1991 r. do końca 1994 r. Miasto przydzieliło 6 mieszkań w bloku komunalnym, aby przekwaterować rodziny z wykupionych w tym okresie budynków.
3. W latach 1998 - 2002 na dofinansowanie zadania „rozbudowa i modernizacja kompleksu utylizacji odpadów komunalnych dla m. Bydgoszczy w Żółwinie - Wypaleniskach” zawarto jedną umowę pożyczki z Narodowym FOŚ i GW w czerwcu 1998 r. na kwotę 16.000 tys. zł i
dwie umowy pożyczki z Wojewódzkim FOŚ i GW w dniu 17.08.1999 roku na kwotę 1.900 tys. zł i w dniu 30.11.2002 roku na kwotę 2.500 tys. zł.
4. Umowy pożyczki zawarte z Narodowym FOŚ i GW i Wojewódzkim FOŚ i GW z dnia 17.08.1999 r. obejmowały swym zakresem m.in. wykonanie budynku stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną oraz rekultywację starego wysypiska. Niewykonanie tych zadań w terminach pierwotnie wyznaczonych przez Narodowy FOŚ i GW na lipiec 2000 r. oraz przez Wojewódzki FOŚ i GW na czerwiec 2000 r., a także w terminie prolongowanym do 31.12.2001 r. spowodowało, że Miasto Bydgoszcz utraciło możliwość ubiegania się o umorzenie części pożyczek, tj. maksymalnie do 15% udzielonej pożyczki przez Narodowy FOŚ i GW, czyli do kwoty 2 mln 400 tys. zł oraz do 70% udzielonej pożyczki przez Wojewódzki FOŚ i GW, czyli do kwoty 1 mln 330 tys. zł.
5. Niezrealizowanie w terminie stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną spowodowane zostało działaniami podjętymi przez Wiceprezydenta Miasta Bronisława Baranowskiego w celu utworzenia z firmą „Lobbe – Bydgoszcz” Sp. z o.o. wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów komunalnych i zainstalowania linii sortowniczej w hali znajdującej się na terenie firmy „Lobbe – Bydgoszcz” w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 4. Założona koncepcja z góry była skazana na porażkę z uwagi na fakt, iż wybudowana przez firmę „Lobbe – Bydgoszcz” hala przewidziana została na montaż linii sortowniczej o maksymalnej wydajności do 50 tys. ton na rok, podczas gdy wymogi pożyczkodawców co do przerobu stacji segregacji określone zostały na 120 - 150 tys. ton na rok. Zapewnienia Wiceprezydenta B. Baranowskiego o możliwej wydajności linii do segregacji odpadów w hali należącej do firmy „Lobbe - Bydgoszcz” rzędu 120 - 150 tys. ton na rok w kierowanej do Narodowego FOŚ i GW korespondencji uznać należy za nieprawdziwe, gdyż nie znajdują żadnego oparcia w zgromadzonej w trakcie kontroli dokumentacji. Niezrealizowanie zadania zgodnie z wymogami umowy pożyczki z Narodowym FOŚ i GW mogło spowodować naliczenie przez ten Fundusz kary w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki stosownie do § 6 ust. 5 umowy pożyczki.
6. Niewykonanie w terminie zadania „rekultywacji starego wysypiska” spowodowane było przedłużeniem żywotności tego wysypiska. Realizowany projekt rekultywacji autorstwa firmy „CONECO – BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii zakłada podniesienie maksymalnej rzędnej zrekultywowanego składowiska na poziomie 90 m n.p.m. Poziom ten został osiągnięty, jak wynika z wyjaśnień przedstawicieli Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w połowie 2003 r.
7. Aktualnie do realizacji pozostaje w terminie do 31.12.2004 r. zadanie „rekultywacja starego wysypiska”. Niewywiązanie się z wykonania tego zadania w terminie może spowodować - zgodnie z § 6 ust. 5 umowy pożyczki - naliczenie przez Narodowy FOŚ i GW kary umownej w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki (tj. 12.041 tys. zł), co stanowi kwotę 3.041.250 zł.
8. Przedmiot umowy pożyczki zawartej w dniu 30.11.2002 roku z Wojewódzkim FOŚ i GW został zrealizowany w terminie, co potwierdził pożyczkodawca. Miasto Bydgoszcz z chwilą spłaty 45% rat kapitałowych pożyczki może ubiegać się o umorzenie do 55% udzielonej pożyczki, co stanowi równowartość kwoty 1.375 tys. zł.
9. Niezrealizowanie zadania rekultywacji spowodowane zostało czynnikami obiektywnymi w przeciwieństwie do niewykonania w terminie stacji segregacji, za co odpowiedzialność ponosi Wiceprezydent Miasta B. Baranowski, który podjętymi przez siebie bezpośrednio działaniami do takiej sytuacji doprowadził. Jednak nawet w przypadku terminowej realizacji stacji segregacji Miasto Bydgoszcz nie mogłoby ubiegać się o umorzenie części pożyczki udzielonej przez Narodowy czy Wojewódzki FOŚ i GW z uwagi na niewykonanie zadania „rekultywacji starego wysypiska”. Wówczas Miasto Bydgoszcz miałoby z pewnością większe możliwości renegocjacji umowy pożyczki z pożyczkodawcą mających na celu wyłączenie „rekultywacji starego wysypiska”, bądź prolongatę terminu wykonania tego zadania w sposób umożliwiający ubieganie się o umorzenie części pożyczki. Należy przy tym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną, zadanie „rekultywacji starego wysypiska” nie zostało objęte dofinansowaniem ze środków z Narodowego FOŚ i GW, co również mogłoby mieć wpływ na pomyślne dla Miasta uzgodnienia.
6. W dniach od 22.01.2004 r. do 27.02.2004 r. prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913–3/2004) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Wydziale Zamówień Publicznych, Wydziale Administracji Budowlanej, Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie prawidłowości i efektywności prowadzonego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,rozbudowa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach”. W dniu 29.03.2004 r. sporządzone zostało sprawozdanie z kontroli, które przekazano Prezydentowi Miasta, Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy tj. jednostki spełniającej nadzór nad przebiegiem inwestycji. W wyniku kontroli ustalono:
1. Inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu utylizacji odpadów komunalnych dla m. Bydgoszczy w Żółwinie - Wypaleniskach” rozpoczęta została w roku 1997.
2. W okresie od 1991 do końca 2003 r. Miasto Bydgoszcz wykupiło 27 nieruchomości położonych w Wypaleniskach gm. Solec Kujawski i usytuowanych w strefie ochrony
sanitarnej wysypiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 31.04.50 ha za łączną kwotę 3.103.249 zł; ponadto w okresie od 1991 r. do końca 1994 r. Miasto przydzieliło 6 mieszkań w bloku komunalnym, aby przekwaterować rodziny z wykupionych w tym okresie budynków.
3. W latach 1998 - 2002 na dofinansowanie zadania „rozbudowa i modernizacja kompleksu utylizacji odpadów komunalnych dla m. Bydgoszczy w Żółwinie - Wypaleniskach” zawarto jedną umowę pożyczki z Narodowym FOŚ i GW w czerwcu 1998 r. na kwotę 16.000 tys. zł i
dwie umowy pożyczki z Wojewódzkim FOŚ i GW w dniu 17.08.1999 roku na kwotę 1.900 tys. zł i w dniu 30.11.2002 roku na kwotę 2.500 tys. zł.
4. Umowy pożyczki zawarte z Narodowym FOŚ i GW i Wojewódzkim FOŚ i GW z dnia 17.08.1999 r. obejmowały swym zakresem m.in. wykonanie budynku stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną oraz rekultywację starego wysypiska. Niewykonanie tych zadań w terminach pierwotnie wyznaczonych przez Narodowy FOŚ i GW na lipiec 2000 r. oraz przez Wojewódzki FOŚ i GW na czerwiec 2000 r., a także w terminie prolongowanym do 31.12.2001 r. spowodowało, że Miasto Bydgoszcz utraciło możliwość ubiegania się o umorzenie części pożyczek, tj. maksymalnie do 15% udzielonej pożyczki przez Narodowy FOŚ i GW, czyli do kwoty 2 mln 400 tys. zł oraz do 70% udzielonej pożyczki przez Wojewódzki FOŚ i GW, czyli do kwoty 1 mln 330 tys. zł.
5. Niezrealizowanie w terminie stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną spowodowane zostało działaniami podjętymi przez Wiceprezydenta Miasta Bronisława Baranowskiego w celu utworzenia z firmą „Lobbe – Bydgoszcz” Sp. z o.o. wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów komunalnych i zainstalowania linii sortowniczej w hali znajdującej się na terenie firmy „Lobbe – Bydgoszcz” w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 4. Założona koncepcja z góry była skazana na porażkę z uwagi na fakt, iż wybudowana przez firmę „Lobbe – Bydgoszcz” hala przewidziana została na montaż linii sortowniczej o maksymalnej wydajności do 50 tys. ton na rok, podczas gdy wymogi pożyczkodawców co do przerobu stacji segregacji określone zostały na 120 - 150 tys. ton na rok. Zapewnienia Wiceprezydenta B. Baranowskiego o możliwej wydajności linii do segregacji odpadów w hali należącej do firmy „Lobbe - Bydgoszcz” rzędu 120 - 150 tys. ton na rok w kierowanej do Narodowego FOŚ i GW korespondencji uznać należy za nieprawdziwe, gdyż nie znajdują żadnego oparcia w zgromadzonej w trakcie kontroli dokumentacji. Niezrealizowanie zadania zgodnie z wymogami umowy pożyczki z Narodowym FOŚ i GW mogło spowodować naliczenie przez ten Fundusz kary w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki stosownie do § 6 ust. 5 umowy pożyczki.
6. Niewykonanie w terminie zadania „rekultywacji starego wysypiska” spowodowane było przedłużeniem żywotności tego wysypiska. Realizowany projekt rekultywacji autorstwa firmy „CONECO – BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii zakłada podniesienie maksymalnej rzędnej zrekultywowanego składowiska na poziomie 90 m n.p.m. Poziom ten został osiągnięty, jak wynika z wyjaśnień przedstawicieli Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w połowie 2003 r.
7. Aktualnie do realizacji pozostaje w terminie do 31.12.2004 r. zadanie „rekultywacja starego wysypiska”. Niewywiązanie się z wykonania tego zadania w terminie może spowodować - zgodnie z § 6 ust. 5 umowy pożyczki - naliczenie przez Narodowy FOŚ i GW kary umownej w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki (tj. 12.041 tys. zł), co stanowi kwotę 3.041.250 zł.
8. Przedmiot umowy pożyczki zawartej w dniu 30.11.2002 roku z Wojewódzkim FOŚ i GW został zrealizowany w terminie, co potwierdził pożyczkodawca. Miasto Bydgoszcz z chwilą spłaty 45% rat kapitałowych pożyczki może ubiegać się o umorzenie do 55% udzielonej pożyczki, co stanowi równowartość kwoty 1.375 tys. zł.
9. Niezrealizowanie zadania rekultywacji spowodowane zostało czynnikami obiektywnymi w przeciwieństwie do niewykonania w terminie stacji segregacji, za co odpowiedzialność ponosi Wiceprezydent Miasta B. Baranowski, który podjętymi przez siebie bezpośrednio działaniami do takiej sytuacji doprowadził. Jednak nawet w przypadku terminowej realizacji stacji segregacji Miasto Bydgoszcz nie mogłoby ubiegać się o umorzenie części pożyczki udzielonej przez Narodowy czy Wojewódzki FOŚ i GW z uwagi na niewykonanie zadania „rekultywacji starego wysypiska”. Wówczas Miasto Bydgoszcz miałoby z pewnością większe możliwości renegocjacji umowy pożyczki z pożyczkodawcą mających na celu wyłączenie „rekultywacji starego wysypiska”, bądź prolongatę terminu wykonania tego zadania w sposób umożliwiający ubieganie się o umorzenie części pożyczki. Należy przy tym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną, zadanie „rekultywacji starego wysypiska” nie zostało objęte dofinansowaniem ze środków z Narodowego FOŚ i GW, co również mogłoby mieć wpływ na pomyślne dla Miasta uzgodnienia.
Załącznik nr 7
7. W dniach od 27.10 2003 r. do 07.11.2003 r. prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913-14/15/03) w celu zbadania prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz prowadzenia ich ewidencji. Postępowanie kontrolne zakończono i w dniu 11.12.2003 r. protokół kontroli przekazano do zapoznania i jego podpisania Skarbnikowi Miasta. O wynikach postępowania kontrolnego poinformowano Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Najważniejsze wyniki kontroli mające istotne znaczenie dla przeprowadzanej w Urzędzie Miasta inwentaryzacji przekazano do służbowego wykorzystania Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewidywano termin zakończenia postępowania pokontrolnego do dnia 09.01.2004 r. W dniu 06.01.2004 r. Referat Kontroli ponaglił w formie pisemnej Skarbnika Miasta o udzielenie odpowiedzi na ustalenia zawarte w protokole kontroli, który otrzymał do podpisania w dniu 11.12.2003 r. Skarbnik Miasta w piśmie z dnia 14.01.2004 r. poinformował Referat Kontroli, że zamierza omówić ustalenia kontroli z Prezydentem Miasta Bydgoszczy. W związku z powyższym zawieszono postępowanie pokontrolne. W dniu 24.02.2004 r. po kolejnych ponagleniach, odbyła się narada ze Skarbnikiem Miasta w obecności Audytora Wewnętrznego i Sekretarza Miasta oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów. W trakcie narady Skarbnik Miasta podtrzymał odmowę podpisania protokołu, a uzasadnienie tej odmowy przedstawił Prezydentowi Miasta pismem znak Sk.M 0730-30/04 z dnia 27.02.2004 r.
7. W dniach od 27.10 2003 r. do 07.11.2003 r. prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913-14/15/03) w celu zbadania prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz prowadzenia ich ewidencji. Postępowanie kontrolne zakończono i w dniu 11.12.2003 r. protokół kontroli przekazano do zapoznania i jego podpisania Skarbnikowi Miasta. O wynikach postępowania kontrolnego poinformowano Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Najważniejsze wyniki kontroli mające istotne znaczenie dla przeprowadzanej w Urzędzie Miasta inwentaryzacji przekazano do służbowego wykorzystania Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewidywano termin zakończenia postępowania pokontrolnego do dnia 09.01.2004 r. W dniu 06.01.2004 r. Referat Kontroli ponaglił w formie pisemnej Skarbnika Miasta o udzielenie odpowiedzi na ustalenia zawarte w protokole kontroli, który otrzymał do podpisania w dniu 11.12.2003 r. Skarbnik Miasta w piśmie z dnia 14.01.2004 r. poinformował Referat Kontroli, że zamierza omówić ustalenia kontroli z Prezydentem Miasta Bydgoszczy. W związku z powyższym zawieszono postępowanie pokontrolne. W dniu 24.02.2004 r. po kolejnych ponagleniach, odbyła się narada ze Skarbnikiem Miasta w obecności Audytora Wewnętrznego i Sekretarza Miasta oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów. W trakcie narady Skarbnik Miasta podtrzymał odmowę podpisania protokołu, a uzasadnienie tej odmowy przedstawił Prezydentowi Miasta pismem znak Sk.M 0730-30/04 z dnia 27.02.2004 r.
Załącznik nr 8; Załącznik nr 9
8. Od dnia 27.02.2004 r. prowadzona była kontrola doraźna przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie:
* powołania i usytuowania organizacyjnego w strukturze starostwa geodety powiatowego,
* spełnienia przez geodetów powiatowych wymagań określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. Z 1999 Nr 49, poz. 492),
* wykonywania przez pracowników starostwa prac geodezyjnych na własny rachunek w sposób naruszający postanowienia zapisów art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
* stanu faktycznego założenia i prowadzenia danych obligatoryjnych stanowiących krajowy system informacji o terenie na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w spawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866) z uwzględnieniem stanu wdrożenia standardu SWDE dla potrzeb budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) odnośnie danych geometrycznych operatu ewidencji gruntów i budynków jak również przedstawienia problemu prac w zakresie zakładania ewidencji budynków i lokali na obszarach miejskich mając na uwadze obowiązek ich zakończenia do dnia 31 grudnia 2005 r.
8. Od dnia 27.02.2004 r. prowadzona była kontrola doraźna przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie:
* powołania i usytuowania organizacyjnego w strukturze starostwa geodety powiatowego,
* spełnienia przez geodetów powiatowych wymagań określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. Z 1999 Nr 49, poz. 492),
* wykonywania przez pracowników starostwa prac geodezyjnych na własny rachunek w sposób naruszający postanowienia zapisów art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
* stanu faktycznego założenia i prowadzenia danych obligatoryjnych stanowiących krajowy system informacji o terenie na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w spawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866) z uwzględnieniem stanu wdrożenia standardu SWDE dla potrzeb budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) odnośnie danych geometrycznych operatu ewidencji gruntów i budynków jak również przedstawienia problemu prac w zakresie zakładania ewidencji budynków i lokali na obszarach miejskich mając na uwadze obowiązek ich zakończenia do dnia 31 grudnia 2005 r.
9. W dniach 15.04.2004 r. – 30.07.2004 r. przeprowadzona została kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. W dniu 11.08.2004r. Prezydent Miasta oraz Skarbnik Miasta podpisali protokół z kontroli przedłożony przez podmiot kontrolujący. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.09.2004 r. zostały zawarte zalecenia pokontrolne. O ich realizacji Prezydent Miasta poinformował Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej pismem z dnia 03.11.2004r. sygn. PM.070-13/04.
Załącznik nr 10; Załącznik nr 11
10. W dniach 08.07.2004 r. -30.07.2004r.przeprowadzona została kontrola doraźna (nr KP.III.0913–6/2004) w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, w zakresie terminowego podejmowania decyzji administracyjnych w okresie od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. W wyniku postępowania kontrolnego został podpisany protokół kontroli z dnia 06.10.2004 r. Do dyrektora kontrolowanego Wydziału skierowano wystąpienie pokontrolne z dnia 20.12.2004 r.
10. W dniach 08.07.2004 r. -30.07.2004r.przeprowadzona została kontrola doraźna (nr KP.III.0913–6/2004) w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, w zakresie terminowego podejmowania decyzji administracyjnych w okresie od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. W wyniku postępowania kontrolnego został podpisany protokół kontroli z dnia 06.10.2004 r. Do dyrektora kontrolowanego Wydziału skierowano wystąpienie pokontrolne z dnia 20.12.2004 r.
Załącznik nr 12; Załącznik nr 13
11. W dniach 13.08.2004r. – 24.09.2004r.przeprowadzona została kontrola doraźna (nr KP.III.0913–8/9/2004) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w okresie od 2000 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 06.10.2004 r.
11. W dniach 13.08.2004r. – 24.09.2004r.przeprowadzona została kontrola doraźna (nr KP.III.0913–8/9/2004) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w okresie od 2000 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 06.10.2004 r.
Załącznik nr 14; Załącznik nr 15; Załącznik nr 16
12. W dniach 4 – 14 kwietnia 2005 r. przeprowadzona została przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy kontrola (ZAK.0913-4/05) w Wydziale Mienia i Geodezji, Wydziale Budżetu i Finansów oraz w Zespole Prawnym w zakresie korzystania z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Skarżyńskiego 10. Postępowanie kontrolne zakończono w dniu 14.04.2005r. Wyniki ustaleń z kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 28.04.2005 r.
12. W dniach 4 – 14 kwietnia 2005 r. przeprowadzona została przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy kontrola (ZAK.0913-4/05) w Wydziale Mienia i Geodezji, Wydziale Budżetu i Finansów oraz w Zespole Prawnym w zakresie korzystania z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Skarżyńskiego 10. Postępowanie kontrolne zakończono w dniu 14.04.2005r. Wyniki ustaleń z kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 28.04.2005 r.
Załącznik nr 17
13. W dniach 01.04.2005 r. – 16.06.2005 r. przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie dokonywania remontów komunalnych budynków mieszkalnych w latach 2002 – 2004.
13. W dniach 01.04.2005 r. – 16.06.2005 r. przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie dokonywania remontów komunalnych budynków mieszkalnych w latach 2002 – 2004.
Załącznik nr 18; Załącznik nr 19
14. W dniach 19.05.2005 r. – 22.06.2005 r. przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w celu zbadania legalności działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 23.06.2005 r., natomiast oceny i uwagi dotyczące działalności Urzędu Miasta zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.07.2005 r.
14. W dniach 19.05.2005 r. – 22.06.2005 r. przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w celu zbadania legalności działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 23.06.2005 r., natomiast oceny i uwagi dotyczące działalności Urzędu Miasta zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.07.2005 r.
Załącznik nr 20; Załącznik nr 21
15. W dniach 14.06.2005 r. – 18.07.2005 r.została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy kontrola realizacji projektu PHARE Nr 2002/000-605.06.01 „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Bydgoszczy”. Wyniki ustaleń kontrolnych zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 18.07.2005 r.
15. W dniach 14.06.2005 r. – 18.07.2005 r.została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy kontrola realizacji projektu PHARE Nr 2002/000-605.06.01 „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Bydgoszczy”. Wyniki ustaleń kontrolnych zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 18.07.2005 r.
Załącznik nr 22; Załącznik nr 23
16. W dniach 16.02.2005 r. – 20.05.2005 r. została przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli kontrola (ZAK.0913-1/05) w Zespole ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie oceny działalności jednostki i gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, w związku z kontrolą przeprowadzoną w powyższej jednostce w dniach 07.07.2004r. – 30.07.2004r. oraz kontrolą przeprowadzoną w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 12 do 30.07.2004 r. Wyniki ustaleń kontrolnych zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 18.07.2005 r. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami skierowano do Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 k.k., 271 k.k., 284 k.k. i 286 k.k. W wyniku złożonego zawiadomienia zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
16. W dniach 16.02.2005 r. – 20.05.2005 r. została przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli kontrola (ZAK.0913-1/05) w Zespole ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie oceny działalności jednostki i gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, w związku z kontrolą przeprowadzoną w powyższej jednostce w dniach 07.07.2004r. – 30.07.2004r. oraz kontrolą przeprowadzoną w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 12 do 30.07.2004 r. Wyniki ustaleń kontrolnych zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 18.07.2005 r. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami skierowano do Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 k.k., 271 k.k., 284 k.k. i 286 k.k. W wyniku złożonego zawiadomienia zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Załącznik nr 24; Załącznik nr 25
17. W dniach 05.09.2005 r. – 30.09.2005 r. przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie działania jako organu administracji architektoniczno – budowlanej obejmująca badanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego w następujących postępowaniach administracyjnych:
- zatwierdzanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w 2003 i 2004r.,
- zatwierdzanie pozwoleń na rozbiórkę w 2003 i 2004r.,
- zatwierdzanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania w 2003 i 2004r.,
- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w 2003r i 2004r.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 30.11.2005 r., natomiast zalecenia mające na celu wyeliminowanie wskazanych w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.01.2006 r.
17. W dniach 05.09.2005 r. – 30.09.2005 r. przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie działania jako organu administracji architektoniczno – budowlanej obejmująca badanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego w następujących postępowaniach administracyjnych:
- zatwierdzanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w 2003 i 2004r.,
- zatwierdzanie pozwoleń na rozbiórkę w 2003 i 2004r.,
- zatwierdzanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania w 2003 i 2004r.,
- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w 2003r i 2004r.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 30.11.2005 r., natomiast zalecenia mające na celu wyeliminowanie wskazanych w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.01.2006 r.
Załącznik nr 26; Załącznik nr 27
18. W dniach 26.09.2005 r. do 30.09.2005 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została przeprowadzona kontrola przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zbadania zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakresem kontroli objęte zostały dane osób, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30 września 2005 r.
18. W dniach 26.09.2005 r. do 30.09.2005 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została przeprowadzona kontrola przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zbadania zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakresem kontroli objęte zostały dane osób, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30 września 2005 r.
Załącznik nr 28
19. W dniu 17 listopada 2005 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę umowy dotacji „Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego Parku w Ostromecku” – zakres rzeczowo – finansowy.
19. W dniu 17 listopada 2005 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę umowy dotacji „Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego Parku w Ostromecku” – zakres rzeczowo – finansowy.
Załącznik nr 29
20. W dniach od 21.11.2005 r. do 30.11.2005 r. przeprowadzona została z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego kontrola w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych w mieście Bydgoszczy.
20. W dniach od 21.11.2005 r. do 30.11.2005 r. przeprowadzona została z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego kontrola w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych w mieście Bydgoszczy.
21. W okresie od 26.10.2005 r. do 27.12.2005 r. przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie przekształceń organizacyjnych i własnościowych w komunikacji miejskiej. Ustalenia dokonane podczas kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 30.12.2005 r.
Załącznik nr 30
22. W dniu 8 czerwca 2005 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie utrzymania i użytkowania śluz żeglugowych na starym Kanale Bydgoskim. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokołach z kontroli podpisanych w dniu 10.06.2005 r.
22. W dniu 8 czerwca 2005 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie utrzymania i użytkowania śluz żeglugowych na starym Kanale Bydgoskim. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokołach z kontroli podpisanych w dniu 10.06.2005 r.
Załącznik nr 31
23. W dniach 14, 15 i 19 grudnia 2005 r. oraz 2 lutego 2006 r. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przeprowadziło kontrolę w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli Archiwum Zakładowego Nr 4020-44/2005.
23. W dniach 14, 15 i 19 grudnia 2005 r. oraz 2 lutego 2006 r. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przeprowadziło kontrolę w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli Archiwum Zakładowego Nr 4020-44/2005.
Załącznik nr 32
24. W okresie od 4.01.2006 r. do 30.03.2006 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem były powiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 roku. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 marca 2006 r. Działania Urzędu w kontrolowanym zakresie zostały ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Szczegółowe oceny i uwagi zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2006 r.
24. W okresie od 4.01.2006 r. do 30.03.2006 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem były powiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 roku. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 marca 2006 r. Działania Urzędu w kontrolowanym zakresie zostały ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Szczegółowe oceny i uwagi zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2006 r.
Załącznik nr 33; Załącznik nr 34
25. W dniach 19 – 20.01.2006 r. zespół kontrolny upoważniony przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadził kontrolę problemową pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań określonych w przepisach prawnych przytoczonych w Porozumieniu zawartym w dniu 09.01.2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz. Kontrolą objęto okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
25. W dniach 19 – 20.01.2006 r. zespół kontrolny upoważniony przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadził kontrolę problemową pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań określonych w przepisach prawnych przytoczonych w Porozumieniu zawartym w dniu 09.01.2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz. Kontrolą objęto okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Załącznik nr 35
26. W dniu 16 marca 2006 r. przeprowadzona została przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola doraźna w zakresie:
- realizacji zadania wynikającego z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005 – 2006” dot. dofinansowania działalności bieżącej oraz utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej i ośrodków wsparcia,
- sposobu wydatkowania przydzielonych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
Kontrolą objęto okres od dnia 02.08.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30.05.2006 r.
26. W dniu 16 marca 2006 r. przeprowadzona została przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola doraźna w zakresie:
- realizacji zadania wynikającego z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005 – 2006” dot. dofinansowania działalności bieżącej oraz utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej i ośrodków wsparcia,
- sposobu wydatkowania przydzielonych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
Kontrolą objęto okres od dnia 02.08.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30.05.2006 r.
Załącznik nr 36
27. W dniu 6 czerwca 2006 r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez inspektorów Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR Projekt nr 228/04 Priorytet 1 Działanie 1.5 pn. „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy”. Zakresem kontroli objęto:
- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu,
- sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie,
- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji Projektu,
- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i uzupełnieniami ZPORR,
- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację Projektu.
Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli problemowej sygn. BZFE II 7016/2/2.04/I/1.5/228/04/06.
27. W dniu 6 czerwca 2006 r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez inspektorów Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR Projekt nr 228/04 Priorytet 1 Działanie 1.5 pn. „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy”. Zakresem kontroli objęto:
- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu,
- sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie,
- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji Projektu,
- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i uzupełnieniami ZPORR,
- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację Projektu.
Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli problemowej sygn. BZFE II 7016/2/2.04/I/1.5/228/04/06.
Załącznik nr 37
28. W okresie od 08.08.2006 r. do 22.09.2006r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę Gminy Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w 2004r. oraz prawidłowości wywiązywania się z obowiązku płatnika składek ZUS za 2004 rok. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 22.09.2006 r. W odpowiedzi na otrzymany protokół Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu, na podstawie art. 291 §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, prawa do złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu z kontroli, które zostały przekazane do Urzędu Kontroli Skarbowej pismem z dnia 11.10.2006 r. O sposobie załatwienia zastrzeżeń Prezydent Miasta został poinformowany przez podmiot kontrolujący w zawiadomieniu z dnia 25.10.2006 r. Kontrolowany nie podzielał jednak stanowiska zawartego w otrzymanym zawiadomieniu o sposobie załatwienia zastrzeżeń. W związku z tym, pismem z dnia 31.10.2006 r. złożył zastrzeżenia do materiału dowodowego zebranego podczas kontroli przeprowadzanej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. W rezultacie kontrolowany otrzymał wynik kontroli z dnia 15.12.2006 r., w którym zostały zawarte ostateczne ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym.
28. W okresie od 08.08.2006 r. do 22.09.2006r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę Gminy Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w 2004r. oraz prawidłowości wywiązywania się z obowiązku płatnika składek ZUS za 2004 rok. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 22.09.2006 r. W odpowiedzi na otrzymany protokół Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu, na podstawie art. 291 §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, prawa do złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu z kontroli, które zostały przekazane do Urzędu Kontroli Skarbowej pismem z dnia 11.10.2006 r. O sposobie załatwienia zastrzeżeń Prezydent Miasta został poinformowany przez podmiot kontrolujący w zawiadomieniu z dnia 25.10.2006 r. Kontrolowany nie podzielał jednak stanowiska zawartego w otrzymanym zawiadomieniu o sposobie załatwienia zastrzeżeń. W związku z tym, pismem z dnia 31.10.2006 r. złożył zastrzeżenia do materiału dowodowego zebranego podczas kontroli przeprowadzanej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. W rezultacie kontrolowany otrzymał wynik kontroli z dnia 15.12.2006 r., w którym zostały zawarte ostateczne ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym.
Załącznik nr 38; Załącznik nr 39; Załącznik nr 40
29. W dniach od 10.08.2006 r. do 06.10.2006 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola wpływu przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wydatków publicznych, w okresie od 1 stycznia 2005 r. do końca I półrocza 2006 r. Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 11 października 2006 r. Ocena działalności Urzędu w badanym zakresie została przedstawiona w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25.10.2006 r.
29. W dniach od 10.08.2006 r. do 06.10.2006 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola wpływu przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wydatków publicznych, w okresie od 1 stycznia 2005 r. do końca I półrocza 2006 r. Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 11 października 2006 r. Ocena działalności Urzędu w badanym zakresie została przedstawiona w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25.10.2006 r.
Załącznik nr 41; Załącznik nr 42
30. W dniu 29.08.2006 r. przeprowadzona została z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR Projekt nr 227/04 Priorytet 1 Działanie 1.2 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy” w okresie od 27.12.2004 r. – 31.07.2006 r. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował:
- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu,
- sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu,
- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i uzupełnieniami ZPORR,
- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację,
- przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektu.
Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 29.08.2006 r.
30. W dniu 29.08.2006 r. przeprowadzona została z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR Projekt nr 227/04 Priorytet 1 Działanie 1.2 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy” w okresie od 27.12.2004 r. – 31.07.2006 r. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował:
- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu,
- sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu,
- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i uzupełnieniami ZPORR,
- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację,
- przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektu.
Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 29.08.2006 r.
Załącznik nr 43
31. W dniu 29.09.2006 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji zadań w zakresie planowania operacyjnego i programowania obronnego. Ustalenia dokonane podczas kontroli zawiera protokół z kontroli objęty klauzulą „zastrzeżone”, zarejestrowany w Urzędzie Miasta pod sygn. WZK.II.530-15/06.
31. W dniu 29.09.2006 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji zadań w zakresie planowania operacyjnego i programowania obronnego. Ustalenia dokonane podczas kontroli zawiera protokół z kontroli objęty klauzulą „zastrzeżone”, zarejestrowany w Urzędzie Miasta pod sygn. WZK.II.530-15/06.
32. W dniach od 27.10.2006 r. do 21.12.2006 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w przedmiocie ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004 – 2006 (I półrocze). Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 29 grudnia 2006 r., a następnie w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.01.2007 r.
Załącznik nr 44; Załącznik nr 45
33. W dniach 14 - 28.12.2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przeprowadziła postępowanie kontrolne w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Celem kontroli był udział w przejmowaniu do użytkowania budynku nr 1 „C” przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy adaptowanego dla potrzeb administracyjno – biurowych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Protokół z kontroli został podpisany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 04.01.2007 r.
33. W dniach 14 - 28.12.2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przeprowadziła postępowanie kontrolne w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Celem kontroli był udział w przejmowaniu do użytkowania budynku nr 1 „C” przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy adaptowanego dla potrzeb administracyjno – biurowych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Protokół z kontroli został podpisany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 04.01.2007 r.
Załącznik nr 46
34. W dniach od 24.01.2007 r. do 25.01.2007 r. przeprowadzona została przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrola problemowa pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
34. W dniach od 24.01.2007 r. do 25.01.2007 r. przeprowadzona została przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrola problemowa pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
Załącznik nr 47
35. W dniu 20.03.2007 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przeprowadzona została kontrola z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów. Kontrolę przeprowadzono według "Planu przeprowadzenia kontroli kompleksowej wykonania zadań obronnych w Województwie Kujawsko - Pomorskim w dniach 19 - 23 marca 2007 r. "Pismem z dnia 02.07.2007 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wypis z protokołu z przeprowadzonej kontroli.
35. W dniu 20.03.2007 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przeprowadzona została kontrola z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów. Kontrolę przeprowadzono według "Planu przeprowadzenia kontroli kompleksowej wykonania zadań obronnych w Województwie Kujawsko - Pomorskim w dniach 19 - 23 marca 2007 r. "Pismem z dnia 02.07.2007 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wypis z protokołu z przeprowadzonej kontroli.
Załącznik nr 48
36. W dniach od 20.06.2006 r. do 07.07.2006 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy prowadzona była z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie kontrolującego nie został przedłożony Prezydentowi Miasta Bydgoszczy do podpisu protokół z kontroli. Pismem z dnia 16.05.2007 r. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformował o anulowaniu przedmiotowej kontroli oraz o ponownym przeprowadzeniu kontroli w powyższym zakresie w późniejszym terminie.
36. W dniach od 20.06.2006 r. do 07.07.2006 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy prowadzona była z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie kontrolującego nie został przedłożony Prezydentowi Miasta Bydgoszczy do podpisu protokół z kontroli. Pismem z dnia 16.05.2007 r. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformował o anulowaniu przedmiotowej kontroli oraz o ponownym przeprowadzeniu kontroli w powyższym zakresie w późniejszym terminie.
37. W dniu 19.06.2007 r. przeprowadzona została przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy doraźna kontrola problemowa realizacji zadań w ramach projektu ZPORR, projekt nr 2.2/1/05 Priorytet 2 Działanie 2.2 pn. „Szansa dla żaka II” w ramach kontroli systemu zarządzania i kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Kontrolą objęto okres od 16 maja 2005 r. do 21 września 2006 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w informacji pokontrolnej z dnia 28 czerwca 2007 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:
- poprawną realizację projektu, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową odofinansowanie
- faktyczną realizację planowanego zakresu projektu oraz właściwe jego udokumentowanie.
Potwierdzona została również prawidłowość (w zakresie przeprowadzanej kontroli) realizacji projektu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Załącznik nr 49
38. W dniach 18.06.2007 r. i 21.06.2007 r. Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie wybranych zagadnień prawa pracy dotyczących wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, wykonywania przez pracodawców wyroków Sądów Pracy T-45. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 16.07.2007 r.
38. W dniach 18.06.2007 r. i 21.06.2007 r. Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie wybranych zagadnień prawa pracy dotyczących wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, wykonywania przez pracodawców wyroków Sądów Pracy T-45. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 16.07.2007 r.
Załącznik nr 50
39. W dniach od 06.08.2007 r. do 08.10.2007 r. przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy kontrola w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2007r. Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
- system kontroli wewnętrznej,
- przygotowanie jednostki do zlecania zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego oraz skala realizacji zadań w tym zakresie,
- prawidłowość zlecania zadań publicznych,
- prawidłowość ewidencjonowania i rozliczenia umów na realizację zadań finansowanych z dotacji.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli sporządzony i podpisany w dniu 08.10.2007 r. W dniu 1 grudnia 2007 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne (z dnia 29.11.2007 r. sygn. LBY-41014-05/07), zgodnie z którym pomimo stwierdzonych uchybień działalność Prezydenta Miasta Bydgoszczy w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 18.01.2008 r. (sygn. ZK.0911-5/07) poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.
39. W dniach od 06.08.2007 r. do 08.10.2007 r. przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy kontrola w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2007r. Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
- system kontroli wewnętrznej,
- przygotowanie jednostki do zlecania zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego oraz skala realizacji zadań w tym zakresie,
- prawidłowość zlecania zadań publicznych,
- prawidłowość ewidencjonowania i rozliczenia umów na realizację zadań finansowanych z dotacji.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli sporządzony i podpisany w dniu 08.10.2007 r. W dniu 1 grudnia 2007 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne (z dnia 29.11.2007 r. sygn. LBY-41014-05/07), zgodnie z którym pomimo stwierdzonych uchybień działalność Prezydenta Miasta Bydgoszczy w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 18.01.2008 r. (sygn. ZK.0911-5/07) poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.
Załącznik nr 51; Załącznik nr 52; Załącznik nr 53
40. W okresie od 21.09.2007 r. do 13.12.2007 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę wydawania zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzegania warunków w nich zawartych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 listopada 2007 r. Wyniki postępowania kontrolnego przedstawiono w protokole kontroli z dnia 13 grudnia 2007 r. W związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przekazała Prezydentowi Miasta wystąpienie pokontrolne z dnia 10.01.2008 r. sygn. LBY-41033-1/07, na które została udzielona odpowiedź zawierająca informację o podjętych działaniach organizacyjnych dotyczących przekazywania Ministrowi Środowiska kopii wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz kopii decyzji – pozwoleń zintegrowanych (pismo z dnia 16.01.2008 r. sygn. WGK.I.0911-1/08).
41. W dniach 21.01.2008 r. - 22.01.2008 r. przeprowadzona została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrola kompleksowa, której przedmiotem było gospodarowanie wodami „Węzła Bydgoskiego” w części dotyczącej urządzeń administrowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w zakresie:
1)korzystania z wód
2)przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
3)utrzymania wód oraz urządzeń wodnych;
4)przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;
5)przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;
6)stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych;
7)ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach;
8)wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie.
Szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 22.01.2008 r. sygn. DINna-503/23/2007.
40. W okresie od 21.09.2007 r. do 13.12.2007 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę wydawania zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzegania warunków w nich zawartych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 listopada 2007 r. Wyniki postępowania kontrolnego przedstawiono w protokole kontroli z dnia 13 grudnia 2007 r. W związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przekazała Prezydentowi Miasta wystąpienie pokontrolne z dnia 10.01.2008 r. sygn. LBY-41033-1/07, na które została udzielona odpowiedź zawierająca informację o podjętych działaniach organizacyjnych dotyczących przekazywania Ministrowi Środowiska kopii wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz kopii decyzji – pozwoleń zintegrowanych (pismo z dnia 16.01.2008 r. sygn. WGK.I.0911-1/08).
41. W dniach 21.01.2008 r. - 22.01.2008 r. przeprowadzona została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrola kompleksowa, której przedmiotem było gospodarowanie wodami „Węzła Bydgoskiego” w części dotyczącej urządzeń administrowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w zakresie:
1)korzystania z wód
2)przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
3)utrzymania wód oraz urządzeń wodnych;
4)przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;
5)przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;
6)stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych;
7)ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach;
8)wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie.
Szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 22.01.2008 r. sygn. DINna-503/23/2007.
Załącznik nr 57
42. W okresie od 19.12.2007 r. do 07.03.2008 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji wydatków ze środków publicznych na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa stadionu Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy do wymogów organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce w roku 2008 – I i II etap”. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 18.03.2008 r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.03.2009r. (sygn. P/07/118, LBY-41040-1/07) zostały przedstawione oceny i uwagi podmiotu kontrolującego w zakresie objętym kontrolą. Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa do zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w w/w wystąpieniu pokontrolnym. W związku z wniesionymi zastrzeżeniami zostało przeprowadzone postępowanie odwoławcze, w wyniku którego Komisja Odwoławcza przy Delegaturze NIK w Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr 3/2008 z dnia 17.04.2008 r. uwzględniając część zgłoszonych zastrzeżeń. Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy został poinformowany o wykonaniu wniosków pokontrolnych pismem z dnia 27.05.2008 r.
42. W okresie od 19.12.2007 r. do 07.03.2008 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji wydatków ze środków publicznych na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa stadionu Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy do wymogów organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce w roku 2008 – I i II etap”. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 18.03.2008 r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.03.2009r. (sygn. P/07/118, LBY-41040-1/07) zostały przedstawione oceny i uwagi podmiotu kontrolującego w zakresie objętym kontrolą. Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa do zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w w/w wystąpieniu pokontrolnym. W związku z wniesionymi zastrzeżeniami zostało przeprowadzone postępowanie odwoławcze, w wyniku którego Komisja Odwoławcza przy Delegaturze NIK w Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr 3/2008 z dnia 17.04.2008 r. uwzględniając część zgłoszonych zastrzeżeń. Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy został poinformowany o wykonaniu wniosków pokontrolnych pismem z dnia 27.05.2008 r.
Załącznik nr 58
43. W dniu 19.02.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem była realizacja wykonania umowy Nr 28/2005 w sprawie zrefundowania kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach pomocy na tworzenie stanowisk pracy. Kontrolą objęto okres od dnia 27.08.2005 r. do dnia 19.02.2008 r. Protokół kontroli z dnia 19.02.2008 r. sygn. RI-5563/28/EK/05.
43. W dniu 19.02.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem była realizacja wykonania umowy Nr 28/2005 w sprawie zrefundowania kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach pomocy na tworzenie stanowisk pracy. Kontrolą objęto okres od dnia 27.08.2005 r. do dnia 19.02.2008 r. Protokół kontroli z dnia 19.02.2008 r. sygn. RI-5563/28/EK/05.
44. W dniu 03.03.2008 r. przeprowadzona została przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
Załącznik nr 60
45. W dniach od 07.04.2008 r. do 09.04.2008 r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrola przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. Celem kontroli była ocena poprawności funkcjonowania jednostki w zakresie:
- wewnętrznej organizacji przyjmowania skarg i wniosków,
- sposobu sporządzania i prowadzenia dokumentacji ze skarg i wniosków,
- sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- terminowości załatwiania skarg i wniosków.
Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli (sygn. WNK.III.JS.MG.-Ś.BG.0932-9/08) podpisanym w dniu 18.04.2008 r. Pismem z dnia 09.05.2008 r. sygn. WO.IV.0564-2/08 Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o realizacji wniosku pokontrolnego zawartego w protokole z kontroli.
45. W dniach od 07.04.2008 r. do 09.04.2008 r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrola przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. Celem kontroli była ocena poprawności funkcjonowania jednostki w zakresie:
- wewnętrznej organizacji przyjmowania skarg i wniosków,
- sposobu sporządzania i prowadzenia dokumentacji ze skarg i wniosków,
- sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- terminowości załatwiania skarg i wniosków.
Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli (sygn. WNK.III.JS.MG.-Ś.BG.0932-9/08) podpisanym w dniu 18.04.2008 r. Pismem z dnia 09.05.2008 r. sygn. WO.IV.0564-2/08 Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o realizacji wniosku pokontrolnego zawartego w protokole z kontroli.
Załącznik nr 61
46. W dniach od 06.06.2008 r. do 10.06.2008 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy kontrolę doraźną w zakresie poprawności wykonywania kontroli technicznych przyjmowanych do zasobu operatów geodezyjno-kartograficznych.
46. W dniach od 06.06.2008 r. do 10.06.2008 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy kontrolę doraźną w zakresie poprawności wykonywania kontroli technicznych przyjmowanych do zasobu operatów geodezyjno-kartograficznych.
47. W dniu 19.06.2008 r. przeprowadzona została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontrola realizacji projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na podstawie umowy finansowej nr 50/PL0019/EOG/NMF/2007. Kontrolą objęto okres od maja 2007 r. do 19 czerwca 2008 r. W dniu 09.07.2008 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy podpisał informację pokontrolną przekazaną przez Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 03.07.2008 r. (sygn. DE/W.VI.EP/2008/EOG/PL0019/kontrola). W dniu 10.07.2008 r. poinformowano pisemnie podmiot kontrolujący o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
Załącznik nr 62; Załącznik nr 63
48. W dniach od 11.03.2008 r. do 12.03.2008 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi przeprowadził kontrolę problemową realizacji zadania przez Miasto Bydgoszcz w ramach ZPORR projekt nr 291/05 Priorytet 3 Działanie 3.3.1 pn. „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej sporządzonej w dniu 13.03.2008 r. sygn. WZFE II 7016/Z/2.04/III/3.3.1/291/05/08 oraz w Informacji o wynikach kontroli problemowej w Mieście Bydgoszczy z dnia 26.03.2008 r. Pismem z dnia 25.08.2008 r. (sygn. WRS-V-0717-15/08) Urząd Miasta Bydgoszczy uzupełnił dokumentację projektową zgodnie z zaleceniem Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
48. W dniach od 11.03.2008 r. do 12.03.2008 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi przeprowadził kontrolę problemową realizacji zadania przez Miasto Bydgoszcz w ramach ZPORR projekt nr 291/05 Priorytet 3 Działanie 3.3.1 pn. „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej sporządzonej w dniu 13.03.2008 r. sygn. WZFE II 7016/Z/2.04/III/3.3.1/291/05/08 oraz w Informacji o wynikach kontroli problemowej w Mieście Bydgoszczy z dnia 26.03.2008 r. Pismem z dnia 25.08.2008 r. (sygn. WRS-V-0717-15/08) Urząd Miasta Bydgoszczy uzupełnił dokumentację projektową zgodnie z zaleceniem Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Załącznik nr 64; Załącznik nr 65; Załącznik nr 66
49. W okresie od 16.06.2008 r. do 25.06.2008 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym w dniu 06.10.2008 r. (sygn. WSOC/DW.III.0932-2/08, WNK/DT.III.JSz.0932-10/08). Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy pismem z dnia 23.10.2008 r. (sygn. USC.0717-22/08) poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o sposobie wykorzystania wniosków oraz o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń.
50. W okresie od 03.09.2008 r. do 17.12.2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Bydgoszczy. Kontrolą objęto rok 2007, natomiast zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:
1) Ustalenia ogólno-organizacyjne,
2) Księgowość i sprawozdawczość budżetowa,
3) Gospodarka pieniężna i rozrachunki,
4) Wykonanie budżetu,
5) Mienie komunalne,
6) Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa,
7) Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień,
8) Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.
Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 17.12.2008 r. (sygn. RIO/KF/43/2008) podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Skarbnika Miasta. Prezydent Miasta otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 12.02.2009 r. zawierające zalecenia pokontrolne. O ich realizacji poinformował Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem z dnia 12.03.2009 r. (sygn. WBF.0717-1/09).
51. W dniu 07.11.2008 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową w zakresie oceny stanu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z programem kontroli WPS.IILD/MK/0932-3/08 w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Protokół z kontroli został podpisany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 22.12.2008 r.
49. W okresie od 16.06.2008 r. do 25.06.2008 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym w dniu 06.10.2008 r. (sygn. WSOC/DW.III.0932-2/08, WNK/DT.III.JSz.0932-10/08). Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy pismem z dnia 23.10.2008 r. (sygn. USC.0717-22/08) poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o sposobie wykorzystania wniosków oraz o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń.
50. W okresie od 03.09.2008 r. do 17.12.2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Bydgoszczy. Kontrolą objęto rok 2007, natomiast zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:
1) Ustalenia ogólno-organizacyjne,
2) Księgowość i sprawozdawczość budżetowa,
3) Gospodarka pieniężna i rozrachunki,
4) Wykonanie budżetu,
5) Mienie komunalne,
6) Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa,
7) Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień,
8) Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.
Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 17.12.2008 r. (sygn. RIO/KF/43/2008) podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Skarbnika Miasta. Prezydent Miasta otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 12.02.2009 r. zawierające zalecenia pokontrolne. O ich realizacji poinformował Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem z dnia 12.03.2009 r. (sygn. WBF.0717-1/09).
51. W dniu 07.11.2008 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową w zakresie oceny stanu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z programem kontroli WPS.IILD/MK/0932-3/08 w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Protokół z kontroli został podpisany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 22.12.2008 r.
Załącznik nr 72
52. W dniach od 10.12.2008 r. do 19.12.2008 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2008 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli z dnia 15.01.2009 r. sygn. WSOC.I.0934-26/08.
52. W dniach od 10.12.2008 r. do 19.12.2008 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2008 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli z dnia 15.01.2009 r. sygn. WSOC.I.0934-26/08.
Załącznik nr 73
53. W dniu 20.02.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził czynności sprawdzające dotyczące prawidłowości i rzetelności transakcji sprzedaży. Ustalenia zawarto w protokole z czynności sprawdzających z dnia 20.02.2009 r.
53. W dniu 20.02.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził czynności sprawdzające dotyczące prawidłowości i rzetelności transakcji sprzedaży. Ustalenia zawarto w protokole z czynności sprawdzających z dnia 20.02.2009 r.
Załącznik nr 97
54. W dniu 24.03.2009 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
54. W dniu 24.03.2009 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Załącznik nr 74
55. W okresie od 03.04.2009 r. do 14.04.2009 r. przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontrola w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz ocena spełnienia wymogów bhp dla osób postronnych w rejonie prowadzonych robót budowlanych na Wyspie Młyńskiej – zagrożenia publiczne. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 14.04.2009r. (Nr rej. 02132-K024-Pt/2009, 02056-K016-Pt/2009), natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia 16.04.2009 r. W dniu 14.05.2009 r. poinformowano pisemnie podmiot kontrolujący o sposobie zrealizowania wniosków pokontrolnych.
55. W okresie od 03.04.2009 r. do 14.04.2009 r. przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontrola w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz ocena spełnienia wymogów bhp dla osób postronnych w rejonie prowadzonych robót budowlanych na Wyspie Młyńskiej – zagrożenia publiczne. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 14.04.2009r. (Nr rej. 02132-K024-Pt/2009, 02056-K016-Pt/2009), natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia 16.04.2009 r. W dniu 14.05.2009 r. poinformowano pisemnie podmiot kontrolujący o sposobie zrealizowania wniosków pokontrolnych.
Załącznik nr 75; Załącznik nr 76; Załącznik nr 77
56. W okresie od 23.04.2009 r. do 27.05.2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie:
- prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego; wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzania prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
- prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 27.05.2009 r.
56. W okresie od 23.04.2009 r. do 27.05.2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie:
- prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego; wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzania prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.;
- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
- prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 27.05.2009 r.
Załącznik nr 78
57. W okresie od 18.05.2009 r. do 17.06.2009 r. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej izby Kontroli w Warszawie przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą prawidłowości tworzenia przez gminy warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 kwietnia 2009 r.
Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 17.06.2009 r.
57. W okresie od 18.05.2009 r. do 17.06.2009 r. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej izby Kontroli w Warszawie przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą prawidłowości tworzenia przez gminy warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 kwietnia 2009 r.
Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 17.06.2009 r.
Załącznik nr 79; Załącznik nr 80; Załącznik nr 81
58. W okresie od 13.05.2009 r. do 10.07.2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem była celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kontrola z art. 10-12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) – projekt „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”, nr Z/2.04/III/3.3.1/291/05. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 10.07.2009 r. (sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/80/011). Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do ustaleń protokołu. Wniesione pismem z dnia 23.07.2009 r. zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały uwzględnione przez Inspektora Kontroli Skarbowej (pismo z 05.08.2009 r. sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/84/018). W rezultacie w Wyniku kontroli z dnia 01.09.2009 r. (sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/87/023) zostały zawarte ostateczne ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym, które nie skutkowały wydaniem rekomendacji.
59. W okresie od 29.05.2009 r. do 13.07.2009 r. przeprowadzona została przez Urząd kontroli Skarbowej w Bydgoszczy kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kontrola z art. 10-12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) – projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- pomorskiego”, nr Z/2.04/II/2.2/3/05. Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 16.07.2009 r. (Nr sprawy: UKS0491/W3E/42/21/09/26/016). Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 27.07.2009 r. wniósł zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu pokontrolnego. W dniu 11.08.2009 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przekazał Wynik kontroli (sygn. UKS0491/W3E/42/21/09/31/023). W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
60. W dniach od 08.06.2009 r. do 12.06.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrole problemowe realizacji zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007-2008 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” pn. Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 28 w Bydgoszczy i Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokołach z kontroli z dnia 24.06.2009 r. (sygn. WFE.V.7012/2/9-5/09 i WFE.V.7012/2/10-5/09).
58. W okresie od 13.05.2009 r. do 10.07.2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem była celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kontrola z art. 10-12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) – projekt „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”, nr Z/2.04/III/3.3.1/291/05. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 10.07.2009 r. (sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/80/011). Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do ustaleń protokołu. Wniesione pismem z dnia 23.07.2009 r. zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały uwzględnione przez Inspektora Kontroli Skarbowej (pismo z 05.08.2009 r. sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/84/018). W rezultacie w Wyniku kontroli z dnia 01.09.2009 r. (sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/87/023) zostały zawarte ostateczne ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym, które nie skutkowały wydaniem rekomendacji.
59. W okresie od 29.05.2009 r. do 13.07.2009 r. przeprowadzona została przez Urząd kontroli Skarbowej w Bydgoszczy kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kontrola z art. 10-12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) – projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- pomorskiego”, nr Z/2.04/II/2.2/3/05. Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 16.07.2009 r. (Nr sprawy: UKS0491/W3E/42/21/09/26/016). Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 27.07.2009 r. wniósł zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu pokontrolnego. W dniu 11.08.2009 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przekazał Wynik kontroli (sygn. UKS0491/W3E/42/21/09/31/023). W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
60. W dniach od 08.06.2009 r. do 12.06.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrole problemowe realizacji zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007-2008 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” pn. Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 28 w Bydgoszczy i Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokołach z kontroli z dnia 24.06.2009 r. (sygn. WFE.V.7012/2/9-5/09 i WFE.V.7012/2/10-5/09).
Załącznik nr 99
61. W okresie od 02.07.2009 r. do 29.09.2009 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą działań podejmowanych w latach 2004-2009 r. (I półrocze) na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 29.09.2009 r., natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia 19.10.2009 r. sygn. P/096/178, LBY-410-17-02/2009. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pismem z dnia 29.10.2009 r. (ZPM.III/0717-5/09).
61. W okresie od 02.07.2009 r. do 29.09.2009 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą działań podejmowanych w latach 2004-2009 r. (I półrocze) na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 29.09.2009 r., natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia 19.10.2009 r. sygn. P/096/178, LBY-410-17-02/2009. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pismem z dnia 29.10.2009 r. (ZPM.III/0717-5/09).
Załącznik nr 89; Załącznik nr 90; Załącznik nr 91
62. W dniach od 07.07.2009 r. do 10.07.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2004 r. i wrzesień 2005 r. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia 10.07.2009 r. (nr postępowania: 5961).
62. W dniach od 07.07.2009 r. do 10.07.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2004 r. i wrzesień 2005 r. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia 10.07.2009 r. (nr postępowania: 5961).
Załącznik nr 92
63. W dniach od 18.08.2009 r. do 19.08.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2006 r. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia 19.08.2009 r. (nr postępowania: 6022).
63. W dniach od 18.08.2009 r. do 19.08.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2006 r. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia 19.08.2009 r. (nr postępowania: 6022).
Załącznik nr 93
64. W dniach od 31.08.2009 r. do 02.09.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług - zasadność zwrotu za czerwiec 2009 r. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia 02.09.2009 r. (nr postępowania: 6059).
64. W dniach od 31.08.2009 r. do 02.09.2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług - zasadność zwrotu za czerwiec 2009 r. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia 02.09.2009 r. (nr postępowania: 6059).
Załącznik nr 94
65. W dniu 03.11.2009 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło kontrolę realizacji przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy finansowej nr 50/PL0019/EOG/NMF/2007 z dnia 19.04.2007 r. Kontrolą objęto okres od czerwca 2008 r. do 3 listopada 2009 r. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej Nr 2/PL0019 przekazanej przez Dyrektora Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 17.11.2009 r. (sygn. DF/.VI.EP/93//25-10/09/2, DF/9399/09). W dniu 03.12.2009 r. poinformowano pisemnie Instytucję Pośredniczącą o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
65. W dniu 03.11.2009 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło kontrolę realizacji przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy finansowej nr 50/PL0019/EOG/NMF/2007 z dnia 19.04.2007 r. Kontrolą objęto okres od czerwca 2008 r. do 3 listopada 2009 r. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej Nr 2/PL0019 przekazanej przez Dyrektora Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 17.11.2009 r. (sygn. DF/.VI.EP/93//25-10/09/2, DF/9399/09). W dniu 03.12.2009 r. poinformowano pisemnie Instytucję Pośredniczącą o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
Załącznik nr 95; Załącznik nr 96
66. W dniach od 03.11.2009 r. do 12 lutego 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową, której przedmiotem była gospodarka finansowa w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Bydgoszcz. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 17.02.2010 r. (sygn. RIO/KF/60/2009), natomiast zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8.04.2010 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych pismem z dnia 10.05.2010 r. (WMG.V.0717/47/10).
66. W dniach od 03.11.2009 r. do 12 lutego 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową, której przedmiotem była gospodarka finansowa w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Bydgoszcz. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 17.02.2010 r. (sygn. RIO/KF/60/2009), natomiast zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8.04.2010 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych pismem z dnia 10.05.2010 r. (WMG.V.0717/47/10).
Załącznik nr 101; Załącznik nr 102
67. W dniach od 17.11.2009 r. do 20.11.2009 r. Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka” - umowa Nr UDA- POKL.05.02.01-00-054/08 w okresie od 02.02.2009 r. do 31.10.2009 r. Kontrola miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki w badanym okresie były zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu. Do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej Nr 38/KM/09-IP z dnia 09.12.2009 r. Prezydent Miasta złożył zastrzeżenia pismem z dnia 30.12.2009 r. (sygn. WRS.II.3060-4-29/09). Ostateczne ustalenia i ocena kontrolowanej działalności zostały przedstawione w Zaleceniach pokontrolnych Nr 38/KM/09-ZP z dnia 22.02.2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło również w dniu 16.11.2009 r. wizytę monitoringową projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka”, z której ustalenia zawiera Informacja pokontrolna Nr 38/WM/09-IP z dnia 27.11.2009 r.
67. W dniach od 17.11.2009 r. do 20.11.2009 r. Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka” - umowa Nr UDA- POKL.05.02.01-00-054/08 w okresie od 02.02.2009 r. do 31.10.2009 r. Kontrola miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki w badanym okresie były zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu. Do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej Nr 38/KM/09-IP z dnia 09.12.2009 r. Prezydent Miasta złożył zastrzeżenia pismem z dnia 30.12.2009 r. (sygn. WRS.II.3060-4-29/09). Ostateczne ustalenia i ocena kontrolowanej działalności zostały przedstawione w Zaleceniach pokontrolnych Nr 38/KM/09-ZP z dnia 22.02.2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło również w dniu 16.11.2009 r. wizytę monitoringową projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka”, z której ustalenia zawiera Informacja pokontrolna Nr 38/WM/09-IP z dnia 27.11.2009 r.
Załącznik nr 103; Załącznik nr 104
68. W dniach od 02.12.2009 r. do 16.12.2009 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę doraźną dotyczącą przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie działania organu administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli doraźnej z dnia 16.12.2009r. sygn. WINB-0934/10/09.
68. W dniach od 02.12.2009 r. do 16.12.2009 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę doraźną dotyczącą przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie działania organu administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli doraźnej z dnia 16.12.2009r. sygn. WINB-0934/10/09.
Załącznik nr 105
69. W dniu 29.12.2009 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu - Biuro Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej przeprowadził kontrolę trwałości projektów: „Kujawsko – Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka” i „Szansa dla żaka II”. Wyniki kontroli przedstawiono w Informacjach pokontrolnych dotyczących w/w projektów.
69. W dniu 29.12.2009 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu - Biuro Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej przeprowadził kontrolę trwałości projektów: „Kujawsko – Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka” i „Szansa dla żaka II”. Wyniki kontroli przedstawiono w Informacjach pokontrolnych dotyczących w/w projektów.
Załącznik nr 106; Załącznik nr 107
70. W okresie od 30.12.2009 r. do 29.03.2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą powiązania budżetu miasta Bydgoszcz z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 r. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 02.04.2010 r., natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia 16.04.2010 r. sygn. P/09/005, LBY-4100-02-01/2010. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Najwyższą Izbę Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pismem z dnia 28.04.2010 r. (WBF.II.0704-74/10).
70. W okresie od 30.12.2009 r. do 29.03.2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą powiązania budżetu miasta Bydgoszcz z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 r. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 02.04.2010 r., natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia 16.04.2010 r. sygn. P/09/005, LBY-4100-02-01/2010. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Najwyższą Izbę Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pismem z dnia 28.04.2010 r. (WBF.II.0704-74/10).
Załącznik nr 108; Załącznik nr 109; Załącznik nr 110
71. W okresie od 01.03.2010 r. do 22.07.2011 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu przeprowadził kontrolę projektu nr POKL.09.01.02-04-100/08 „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”. Kontrolą objęto rozliczenia finansowe, dokumentację dotyczącą personelu projektu, udzielanie zamówień publicznych, udzielanie pomocy de minimis, sposób rekrutacji uczestników projektu oraz obowiązki z zakresu promocji i informacji. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 62/2010 z 22.08.2011 r. oraz w Zaleceniach pokontrolnych nr 132/2011 z 24.10.2011 r.
71. W okresie od 01.03.2010 r. do 22.07.2011 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu przeprowadził kontrolę projektu nr POKL.09.01.02-04-100/08 „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”. Kontrolą objęto rozliczenia finansowe, dokumentację dotyczącą personelu projektu, udzielanie zamówień publicznych, udzielanie pomocy de minimis, sposób rekrutacji uczestników projektu oraz obowiązki z zakresu promocji i informacji. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 62/2010 z 22.08.2011 r. oraz w Zaleceniach pokontrolnych nr 132/2011 z 24.10.2011 r.
Załącznik nr 165; Załącznik nr 166
72. W dniu 02.03.2010 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
72. W dniu 02.03.2010 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Załącznik nr 115
73. W okresie od 8.03.2010 r. do 22.03.2010 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli problemowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.04.2010r. sygn. WNK/DT.III.JSz.WK.0932-1/10. Uwagi i wnioski z kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.04.2010 r., na które Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi pismem z dnia 11.05.2010 r. (WO.IV.0564-2/10).
73. W okresie od 8.03.2010 r. do 22.03.2010 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli problemowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.04.2010r. sygn. WNK/DT.III.JSz.WK.0932-1/10. Uwagi i wnioski z kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.04.2010 r., na które Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi pismem z dnia 11.05.2010 r. (WO.IV.0564-2/10).
Załącznik nr 111; Załącznik nr 112; Załącznik nr 113
74. W okresie od 09.03.2010 r. do 08.04.2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport – projekt „Przebudowa wiaduktów warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy”, nr SPOT/2.2/184/08, wniosek o płatność nr SPOT/2.2/184/555/09. Ustalenia z kontroli zostały ujęte w protokole kontroli z dnia 15.04.2010r. sygn. UKS0491/W3E/42/11/10/26/016. Po wniesieniu wyjaśnień w sprawie zebranego materiału dowodowego, Prezydent Miasta otrzymał wynik kontroli z dnia 31.05.2010 r. sygn. UKS0491/W3E/42/11/10/33/023, w którym zostały zawarte wnioski i rekomendacje.
75. W okresie od 17.05.2010 r. do 16.07.2010 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska w związku z ogólnopolskim cyklem kontrolnym podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli nr 127/2010 r. z dnia 16.07.2010 r.
74. W okresie od 09.03.2010 r. do 08.04.2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport – projekt „Przebudowa wiaduktów warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy”, nr SPOT/2.2/184/08, wniosek o płatność nr SPOT/2.2/184/555/09. Ustalenia z kontroli zostały ujęte w protokole kontroli z dnia 15.04.2010r. sygn. UKS0491/W3E/42/11/10/26/016. Po wniesieniu wyjaśnień w sprawie zebranego materiału dowodowego, Prezydent Miasta otrzymał wynik kontroli z dnia 31.05.2010 r. sygn. UKS0491/W3E/42/11/10/33/023, w którym zostały zawarte wnioski i rekomendacje.
75. W okresie od 17.05.2010 r. do 16.07.2010 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska w związku z ogólnopolskim cyklem kontrolnym podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli nr 127/2010 r. z dnia 16.07.2010 r.
Załącznik nr 114
76. W okresie od 31.08.2010 r. do 28.09.2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa, przyznanej w 2009 r. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole z dnia 30.09.2010 r. (sygn. UKS0491/W1 B/42/57/10/9/016) oraz w wyniku kontroli z dnia 29.10.2010 r. (sygn. UKS0491/W1B/42/57/10/11/023).
77. W okresie od 09.09.2010 r. do 20.10.2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – projekt pn. „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”, nr PL0043. Ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 20.10.2010 r. sygn. UKS0491/W3E/42/80/10/43/016 oraz w wyniku kontroli z dnia 22.11.2010 r. Nr UKS0491/W3E/42/80/10/49/023.
78. W dniach od 13.09.2010 r. do 16.09.2010 r. Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę planową realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka”- umowa Nr UDA- POKL.05.02.01-00-054/08 w okresie od 01.11.2009 r. do 30.06.2010 r. Kontrola miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki w badanym okresie były zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu. Wyniki kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 17.09.2010 r., natomiast wnioski z przeprowadzonej kontroli - w Zaleceniach pokontrolnych z dnia 02.11.2010 r.
79. W okresie od 15.09.2010 r. do 07.01.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji decyzji o rozbiórkach obiektów budowlanych w latach 2008-2010 (do 30 września), w szczególności decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 13.01.2011 r., natomiast zalecenia pokontrolne w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.02.2011r. sygn. LBY-4101-19-01/2010, P/10/131.
76. W okresie od 31.08.2010 r. do 28.09.2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa, przyznanej w 2009 r. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole z dnia 30.09.2010 r. (sygn. UKS0491/W1 B/42/57/10/9/016) oraz w wyniku kontroli z dnia 29.10.2010 r. (sygn. UKS0491/W1B/42/57/10/11/023).
77. W okresie od 09.09.2010 r. do 20.10.2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – projekt pn. „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”, nr PL0043. Ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 20.10.2010 r. sygn. UKS0491/W3E/42/80/10/43/016 oraz w wyniku kontroli z dnia 22.11.2010 r. Nr UKS0491/W3E/42/80/10/49/023.
78. W dniach od 13.09.2010 r. do 16.09.2010 r. Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę planową realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka”- umowa Nr UDA- POKL.05.02.01-00-054/08 w okresie od 01.11.2009 r. do 30.06.2010 r. Kontrola miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki w badanym okresie były zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu. Wyniki kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 17.09.2010 r., natomiast wnioski z przeprowadzonej kontroli - w Zaleceniach pokontrolnych z dnia 02.11.2010 r.
79. W okresie od 15.09.2010 r. do 07.01.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji decyzji o rozbiórkach obiektów budowlanych w latach 2008-2010 (do 30 września), w szczególności decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 13.01.2011 r., natomiast zalecenia pokontrolne w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.02.2011r. sygn. LBY-4101-19-01/2010, P/10/131.
Załącznik nr 132; Załącznik nr 133
80. W okresie od 25.10.2010 r. do 30.11.2010 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Bydgoszczy kontrola dotycząca przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008 – 2010 (I półrocze). Dokonane podczas kontroli ustalenia zostały opisane w protokole kontroli z dnia 30.11.2010 r., do którego Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył zastrzeżenia w piśmie z dnia 06.12.2010 r. sygn. WGK.I.0911-1/10. Kontrolujący uwzględnił zasadność złożonych zastrzeżeń, w związku z czym protokół został uzupełniony o stronę 18 - „Ciąg dalszy protokołu” z dnia 07.12.2010 r. Prezydent Miasta otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 05.01.2011 r., na które została udzielona odpowiedź pismami z dn. 27.01.2011 r. (sygn. WGK.I.0911-1/10) oraz z 09.02.2011 r. (sygn. RM.0004.46.2011).
81. W okresie od 05.11.2010 r. do 31.12.2010 r. Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie dokonywanych zwrotów nadpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w latach 2008-2010. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 21.02.2011 r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.03.2011 r., na które Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 22.03.2011 r. (sygn. WBF.III.0300.98.2011). W wyniku dokonanych podczas kontroli ustaleń złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XVI Wydział Karny wydał w powyższej sprawie wyrok z dnia 23.05.2011 r. sygn. akt. XVI K 749/11.
80. W okresie od 25.10.2010 r. do 30.11.2010 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Bydgoszczy kontrola dotycząca przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008 – 2010 (I półrocze). Dokonane podczas kontroli ustalenia zostały opisane w protokole kontroli z dnia 30.11.2010 r., do którego Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył zastrzeżenia w piśmie z dnia 06.12.2010 r. sygn. WGK.I.0911-1/10. Kontrolujący uwzględnił zasadność złożonych zastrzeżeń, w związku z czym protokół został uzupełniony o stronę 18 - „Ciąg dalszy protokołu” z dnia 07.12.2010 r. Prezydent Miasta otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 05.01.2011 r., na które została udzielona odpowiedź pismami z dn. 27.01.2011 r. (sygn. WGK.I.0911-1/10) oraz z 09.02.2011 r. (sygn. RM.0004.46.2011).
81. W okresie od 05.11.2010 r. do 31.12.2010 r. Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie dokonywanych zwrotów nadpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w latach 2008-2010. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 21.02.2011 r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.03.2011 r., na które Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 22.03.2011 r. (sygn. WBF.III.0300.98.2011). W wyniku dokonanych podczas kontroli ustaleń złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XVI Wydział Karny wydał w powyższej sprawie wyrok z dnia 23.05.2011 r. sygn. akt. XVI K 749/11.
Załącznik nr 171
82. W okresie od 15.11.2010 r. do 21.01.2011 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w zakresie udzielania przez Miasto Bydgoszcz bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 30 września 2010 r. Ustalenia pokontrolne przedstawiono w protokole kontroli z dnia 21.01.2011 r., natomiast zalecenia pokontrolne zawarte zostały w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09.03.2011 r. sygn. LBY-4101-24-04/2010, P/10/155. W związku z wniesionymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego, zostało przeprowadzone postępowanie odwoławcze, w wyniku którego Komisja Odwoławcza przy delegaturze NIK w Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr 1/2011 z dnia 06.04.2011 r. oddalającą zastrzeżenia w całości. W dniu 17.06.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o realizacji zaleceń pokontrolnych.
82. W okresie od 15.11.2010 r. do 21.01.2011 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w zakresie udzielania przez Miasto Bydgoszcz bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 30 września 2010 r. Ustalenia pokontrolne przedstawiono w protokole kontroli z dnia 21.01.2011 r., natomiast zalecenia pokontrolne zawarte zostały w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09.03.2011 r. sygn. LBY-4101-24-04/2010, P/10/155. W związku z wniesionymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego, zostało przeprowadzone postępowanie odwoławcze, w wyniku którego Komisja Odwoławcza przy delegaturze NIK w Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr 1/2011 z dnia 06.04.2011 r. oddalającą zastrzeżenia w całości. W dniu 17.06.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o realizacji zaleceń pokontrolnych.
Załącznik nr 139; Załącznik nr 140; Załącznik nr 141
83. W dniach od 22.11.2010 r. do 01.12.2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę, której przedmiotem było ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty, dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. Kontrolą objęto okres od 01.05.2009 r. do 31.10.2010 r. Wyniki kontroli zostały opisane w protokole z dnia 01.12.2010 r.
84. W dniach od 13.12.2010 r. do 31.12.2010 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania przez miasto dotacji udzielonych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Ustalenia z kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 14.01.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył umotywowane zastrzeżenia do przedłożonego protokołu (pismo o sygn. WBF.II.033.9.2011). Po dokonaniu dodatkowej analizy kontrolujący udzielił odpowiedzi na wniesione zastrzeżenia jednocześnie dokonując zmian w ustaleniach zawartych w protokole z kontroli (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.01.2011 r. sygn. WFB.III.0932-32/1/10). Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.02.2011 r. (WBF.III.0932-32/10) zawierające zalecenia pokontrolne, o których realizacji poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 28.02.2011 r. (WBF.II.033.9.2011).
83. W dniach od 22.11.2010 r. do 01.12.2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę, której przedmiotem było ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty, dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. Kontrolą objęto okres od 01.05.2009 r. do 31.10.2010 r. Wyniki kontroli zostały opisane w protokole z dnia 01.12.2010 r.
84. W dniach od 13.12.2010 r. do 31.12.2010 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania przez miasto dotacji udzielonych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Ustalenia z kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 14.01.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył umotywowane zastrzeżenia do przedłożonego protokołu (pismo o sygn. WBF.II.033.9.2011). Po dokonaniu dodatkowej analizy kontrolujący udzielił odpowiedzi na wniesione zastrzeżenia jednocześnie dokonując zmian w ustaleniach zawartych w protokole z kontroli (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.01.2011 r. sygn. WFB.III.0932-32/1/10). Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.02.2011 r. (WBF.III.0932-32/10) zawierające zalecenia pokontrolne, o których realizacji poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 28.02.2011 r. (WBF.II.033.9.2011).
Załącznik nr 138
85. W dniach od 13.12.2010 r. do 21.01.2011 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą ewidencji ludności i dowodów osobistych. Protokół z kontroli został podpisany w dniu 18.02.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 12.04.2011 r. (sygn. WNK.III.EA.MGŚ.MD.MK.0932-23/10) zawierające uwagi i zalecenia pokontrolne. O ich realizacji Wojewoda Kujawsko-Pomorski został poinformowany pismem z dnia 28.04.2011 r.
86. W okresie od 24.02.2011 r. do 15.06.2011 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej kontrolę problemową dotyczącą wykonywania w mieście Bydgoszczy obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał protokół kontroli z dnia 02.09.2011 r. (sygn. WSPN.I.1611.1.2011) i zgodnie z przysługującym mu prawem odmówił jego podpisania, wyjaśniając przyczyny tej odmowy w piśmie z dnia 09.09.2011 r. 21.09.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał zalecenia pokontrolne i pismem z dnia 10.10.2011 r. (MPGO-911/1/2011) poinformował Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o ich realizacji, a następnie w dniu 19.10.2011 r. otrzymał informację dot. anulowania zapisu w protokole kontroli.
85. W dniach od 13.12.2010 r. do 21.01.2011 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą ewidencji ludności i dowodów osobistych. Protokół z kontroli został podpisany w dniu 18.02.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 12.04.2011 r. (sygn. WNK.III.EA.MGŚ.MD.MK.0932-23/10) zawierające uwagi i zalecenia pokontrolne. O ich realizacji Wojewoda Kujawsko-Pomorski został poinformowany pismem z dnia 28.04.2011 r.
86. W okresie od 24.02.2011 r. do 15.06.2011 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej kontrolę problemową dotyczącą wykonywania w mieście Bydgoszczy obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał protokół kontroli z dnia 02.09.2011 r. (sygn. WSPN.I.1611.1.2011) i zgodnie z przysługującym mu prawem odmówił jego podpisania, wyjaśniając przyczyny tej odmowy w piśmie z dnia 09.09.2011 r. 21.09.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał zalecenia pokontrolne i pismem z dnia 10.10.2011 r. (MPGO-911/1/2011) poinformował Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o ich realizacji, a następnie w dniu 19.10.2011 r. otrzymał informację dot. anulowania zapisu w protokole kontroli.
Załącznik nr 155
87. W okresie od 14.03.2011 r. do 18.03.2011 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadziło kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu zaawansowanego finansowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie „Budowa skrzyżowania DK 80 - ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z 01.07.2011 r. W związku z wniesionymi zastrzeżeniami do treści Informacji pokontrolnej, Instytucja kontrolująca przekazała również pismo z dnia 01.07.2011 r (sygn. CUPT/DK/KM/4510/7/17/MSz/11) dot. rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń, do którego Zastępca Prezydenta Miasta w dniu 15.07.2011 r. udzielił wyjaśnień. Prezydent Miasta otrzymał zalecenia pokontrolne z dnia 22.12.2011 r. (sygn. CUPT/DK/KM/4510/7/22/MSz/11) i pismem z dnia 16.01.2012 NF-8170-13/1/2012 poinformował o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków.
87. W okresie od 14.03.2011 r. do 18.03.2011 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadziło kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu zaawansowanego finansowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie „Budowa skrzyżowania DK 80 - ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z 01.07.2011 r. W związku z wniesionymi zastrzeżeniami do treści Informacji pokontrolnej, Instytucja kontrolująca przekazała również pismo z dnia 01.07.2011 r (sygn. CUPT/DK/KM/4510/7/17/MSz/11) dot. rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń, do którego Zastępca Prezydenta Miasta w dniu 15.07.2011 r. udzielił wyjaśnień. Prezydent Miasta otrzymał zalecenia pokontrolne z dnia 22.12.2011 r. (sygn. CUPT/DK/KM/4510/7/22/MSz/11) i pismem z dnia 16.01.2012 NF-8170-13/1/2012 poinformował o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków.
88. W dniu 18.03.2011 r. Biuro do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie przeprowadziło w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dokumentów związanych z realizacją projektu PL0043 „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” oraz dwóch wybranych placów. Wyniki wizyty monitorującej zostały przedstawione w informacji z dnia 24.03.2011 r.
Załącznik nr 137
89. W okresie od 30.03.2011 r. do 20.04.2011 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Bydgoszczy obejmującą zakresem przedmiotowym następujące zagadnienia:
a) prawidłowość przyznawania i wypłacania funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2008/2009 i 2009/2010;
b) analiza działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego;
c) analiza porównawcza niektórych elementów pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ze sprawozdaniem Rb-50-kwartalne sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z 2009 r. i 2010 r.
d) analiza sprawozdania Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części dotyczącej należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości za IV kwartał 2008 r., 2009 r. i 2010 r.
e) prawidłowość kompletowania dokumentów w zakresie objętym kontrolą.
Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 24.05.2011 r. (sygn. WPS.VIIIi.431.4.2011.ArK.AJ.PK).
89. W okresie od 30.03.2011 r. do 20.04.2011 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Bydgoszczy obejmującą zakresem przedmiotowym następujące zagadnienia:
a) prawidłowość przyznawania i wypłacania funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2008/2009 i 2009/2010;
b) analiza działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego;
c) analiza porównawcza niektórych elementów pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ze sprawozdaniem Rb-50-kwartalne sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z 2009 r. i 2010 r.
d) analiza sprawozdania Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części dotyczącej należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości za IV kwartał 2008 r., 2009 r. i 2010 r.
e) prawidłowość kompletowania dokumentów w zakresie objętym kontrolą.
Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 24.05.2011 r. (sygn. WPS.VIIIi.431.4.2011.ArK.AJ.PK).
Załącznik nr 142
90. W dniu 07.04.2011 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
90. W dniu 07.04.2011 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
Załącznik nr 143
91. W dniach od 10.05.2011 r. do 13.05.2011 r. Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Działania 5.2 POKL, przeprowadził kontrolę planową projektu POKL.05.02.01-00-054/08 „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 13.05.2011 (sygn. DAP-WKEFS-795-27-3/11).
91. W dniach od 10.05.2011 r. do 13.05.2011 r. Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Działania 5.2 POKL, przeprowadził kontrolę planową projektu POKL.05.02.01-00-054/08 „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 13.05.2011 (sygn. DAP-WKEFS-795-27-3/11).
Załącznik nr 144
92. W okresie od 19.05.2011 r. do 28.09.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadziła kontrolę, której przedmiotem było finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez Urząd Miasta Bydgoszczy w latach 2009-2011 (I półrocze). Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli nr LBY-4101-12-03/2010, P/11/143 z dnia 28.09.2011 r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 03.11.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, które zostały rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą przy Delegaturze NIK w Bydgoszczy. Pismem z dnia 08.05.2014 r. (sygn. WPST.I.033.35.12) poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych.
92. W okresie od 19.05.2011 r. do 28.09.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadziła kontrolę, której przedmiotem było finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez Urząd Miasta Bydgoszczy w latach 2009-2011 (I półrocze). Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli nr LBY-4101-12-03/2010, P/11/143 z dnia 28.09.2011 r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 03.11.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, które zostały rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą przy Delegaturze NIK w Bydgoszczy. Pismem z dnia 08.05.2014 r. (sygn. WPST.I.033.35.12) poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych.
Załącznik nr 146; Załącznik nr 167; Załącznik nr 172
93. W okresie od 28.07.2011 r. do 08.09.2011 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji. Ustalenia pokontrolne zostały opisane w protokole z kontroli z dnia 08.09.2011 r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.10.2011r. (sygn. LBY-4101-20-02/2011, P/11/045).
93. W okresie od 28.07.2011 r. do 08.09.2011 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji. Ustalenia pokontrolne zostały opisane w protokole z kontroli z dnia 08.09.2011 r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.10.2011r. (sygn. LBY-4101-20-02/2011, P/11/045).
Załącznik nr 147; Załącznik nr 148
94. W okresie od 12.08.2011 r. do 23.12.2011 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji przez samorząd miasta Bydgoszczy wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji dróg w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 23 grudnia 2011 r. Ustalenia dokonane podczas kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 23.12.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.01.2012 r. (LBY-4101-22-01/2011, P/11/170), na które w dniu 01.02.2012 r. została udzielona odpowiedź (WRS-I.033.I.2012).
94. W okresie od 12.08.2011 r. do 23.12.2011 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji przez samorząd miasta Bydgoszczy wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji dróg w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 23 grudnia 2011 r. Ustalenia dokonane podczas kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 23.12.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.01.2012 r. (LBY-4101-22-01/2011, P/11/170), na które w dniu 01.02.2012 r. została udzielona odpowiedź (WRS-I.033.I.2012).
Załącznik nr 153; Załącznik nr 158
95. W dniu 05.09.2011 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego toalet dostępnych dla petentów, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności. Informacje o wynikach kontroli zawarte zostały w protokole kontroli nr 38/NHK/11 z dnia 05.09.2011 r.
95. W dniu 05.09.2011 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego toalet dostępnych dla petentów, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności. Informacje o wynikach kontroli zawarte zostały w protokole kontroli nr 38/NHK/11 z dnia 05.09.2011 r.
Załącznik nr 149
96. W okresie od 23.09.2011 r. do 17.10.2011 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem było tworzenie warunków wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2011 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 17.10.2011 r. W dniu 15.11.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne (sygn. P/11/122, LBY-4101-27-06/2011). Pismem z dnia 22.11.2011 r. (sygn. WOA-I.1710.1.2011) poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o podjętych działaniach korygująco-naprawczych.
96. W okresie od 23.09.2011 r. do 17.10.2011 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem było tworzenie warunków wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2011 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 17.10.2011 r. W dniu 15.11.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne (sygn. P/11/122, LBY-4101-27-06/2011). Pismem z dnia 22.11.2011 r. (sygn. WOA-I.1710.1.2011) poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o podjętych działaniach korygująco-naprawczych.
Załącznik nr 150; Załącznik nr 151; Załącznik nr 152
97. W okresie od 03.10.2011 r. do 28.10.2011 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie pobierania i rozliczania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 21.11.2011 r., do którego Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył zastrzeżenia. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał wystąpienie pokontrolne z dnia 21.12.2011 r. (sygn. WFB.III.431.12.2011), na które w dniu 04.01.2012 r. została udzielona odpowiedź.
97. W okresie od 03.10.2011 r. do 28.10.2011 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie pobierania i rozliczania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 21.11.2011 r., do którego Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył zastrzeżenia. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał wystąpienie pokontrolne z dnia 21.12.2011 r. (sygn. WFB.III.431.12.2011), na które w dniu 04.01.2012 r. została udzielona odpowiedź.
Załącznik nr 168
98. W okresie od 04.10.2011 r. do 26.10.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu POKL.09.02.00-04-016/09 „Zawodowe horyzonty 2”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 101/2011 z 09.11.2011 r. Pismem z dnia 29.11.2011 r. Miasto Bydgoszcz wniosło zastrzeżenia do zapisów ujętych w Informacji pokontrolnej, w wyniku których Instytucja Pośrednicząca przekazała uzupełnioną Informację pokontrolną z dnia 30.12.2011 r. Miasto Bydgoszcz pismem z dnia 20.01.2012 r. ponownie wniosło zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W związku z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi nr 17/2012 z dnia 09.02.2012 r. została udzielona odpowiedź pismem z dnia 02.03.2012 r.
98. W okresie od 04.10.2011 r. do 26.10.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu POKL.09.02.00-04-016/09 „Zawodowe horyzonty 2”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 101/2011 z 09.11.2011 r. Pismem z dnia 29.11.2011 r. Miasto Bydgoszcz wniosło zastrzeżenia do zapisów ujętych w Informacji pokontrolnej, w wyniku których Instytucja Pośrednicząca przekazała uzupełnioną Informację pokontrolną z dnia 30.12.2011 r. Miasto Bydgoszcz pismem z dnia 20.01.2012 r. ponownie wniosło zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W związku z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi nr 17/2012 z dnia 09.02.2012 r. została udzielona odpowiedź pismem z dnia 02.03.2012 r.
Załącznik nr 169
99. W okresie od 18.10.2011 r. do 10.11.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę projektu WND-POKL.09.01.02-04-016/10m„Gimnazjum z przyszłością” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr 109/2011 z dnia 14.11.2011 r.
99. W okresie od 18.10.2011 r. do 10.11.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę projektu WND-POKL.09.01.02-04-016/10m„Gimnazjum z przyszłością” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr 109/2011 z dnia 14.11.2011 r.
Załącznik nr 154
100. W okresie od 25.10.2011 r. do 16.12.2011 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – projekt pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”, nr PL 0289. Ustalenia zostały opisane w protokole kontroli z dnia 16.12.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli (sygn.WI.042.12.2011), na które kontrolujący udzielił odpowiedzi pismem z dnia 03.01.2012 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wynik kontroli z dnia 16.01.2012 r. (sygn. UKS0491/W3E/42/4/11/51/023).
100. W okresie od 25.10.2011 r. do 16.12.2011 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – projekt pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”, nr PL 0289. Ustalenia zostały opisane w protokole kontroli z dnia 16.12.2011 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli (sygn.WI.042.12.2011), na które kontrolujący udzielił odpowiedzi pismem z dnia 03.01.2012 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wynik kontroli z dnia 16.01.2012 r. (sygn. UKS0491/W3E/42/4/11/51/023).
Załącznik nr 159; Załącznik nr 160; Załącznik nr 161; Załącznik nr 170
101. W okresie od 01.12.2011 r. do 22.02.2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2010 r. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 24.02.2012 r. Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy korzystając z przysługującego kontrolowanemu uprawnienia złożył umotywowane zastrzeżenia do dokonanych podczas kontroli ustaleń (pismo z 02.03.2012 r. o sygn. WZP-III.1710.3.2012), a następnie po otrzymaniu z Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy zawiadomienia o sposobie załatwienia zastrzeżeń z 13.03.2012 r. i postanowienia z dnia 14.03.2012 r. skorzystał z możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego i złożył wyjaśnienia odnośnie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. W rezultacie Urząd Kontroli Skarbowej przekazał Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Wynik kontroli z dnia 30.03.2012 r. sygn. UKS0491/W3P3B/42/12/11/19/023.
101. W okresie od 01.12.2011 r. do 22.02.2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2010 r. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 24.02.2012 r. Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy korzystając z przysługującego kontrolowanemu uprawnienia złożył umotywowane zastrzeżenia do dokonanych podczas kontroli ustaleń (pismo z 02.03.2012 r. o sygn. WZP-III.1710.3.2012), a następnie po otrzymaniu z Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy zawiadomienia o sposobie załatwienia zastrzeżeń z 13.03.2012 r. i postanowienia z dnia 14.03.2012 r. skorzystał z możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego i złożył wyjaśnienia odnośnie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. W rezultacie Urząd Kontroli Skarbowej przekazał Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Wynik kontroli z dnia 30.03.2012 r. sygn. UKS0491/W3P3B/42/12/11/19/023.