Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w roku 2012

1. W dniach od 09.01.2012 r. do 13.01.2012 r. i od 16.01.2012 r. do 17.01.2012 r. Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową realizacji projektu RPKP.07.01.00-04-016/09 pn. „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. Kontrolą objęto okres od 01.05.2008 r. do 31.08.2011 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 03.02.2012 r. (WPK.44.1.391.2011.MA), która ze względu na wniesione przez Miasto Bydgoszcz jako Beneficjenta zastrzeżenia nie została podpisana. W wyniku złożonych zastrzeżeń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przekazał ostateczną wersję Informacji pokontrolnej z dnia 06.03.2012 r., sporządzonej po wniesionych zastrzeżeniach.
Załącznik nr 1; Załącznik nr 2

2. W okresie od 10.01.2012 r. do 24.02.2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt nr RPKP.07.01.00-04-016/09-04 pn. „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. W wyniku przeprowadzonych czynności został sporządzony protokół z dnia 24.02.2012 r. (sygn. UKS0491/W3E/722/116/11/53/699).
Załącznik nr 3

3. W dniach od 19.03.2012 r. do 21.03.2012r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji projektu Nr RPKP.02.05.00-04-004/09 pn. „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w zakresie osi priorytetowej 2 - Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.5 Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Kontrolą objęto okres od 01.05.2009 r. do 31.08.2011 r. Ustalenia pokontrolne zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 28.03.2012 r.
Załącznik nr 4

4. W dniu 20.03.2012 r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
Załącznik nr 5

5. W dniach od 02.04.2012 r. do 04.04.2012 r. Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o. przeprowadził w Mieście Bydgoszcz na zlecenie Miasta Wiedeń reprezentowanego przez Departament ds. Rozwoju strategicznego i ekonomicznego UE – Instytucję Zarządzającą European Territorial Cooperation Programme Central Europe 2007-2013 audyt operacyjny obejmujący w szczególności weryfikację efektywności, prawidłowości oraz kompletności działań realizowanych w ramach projektu REURIS realizowanego jako część Programu Central Europe 2007-2013. Ustalenia z przeprowadzonych czynności zostały zawarte w raporcie z dnia 05.04.2013 r.
Załącznik nr 32

6. W dniach od 16.04.2012 r. do 18.04.2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji projektu nr RPKP.07.02.00-04-002/09 pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy” w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w zakresie osi priorytetowej 7- Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych. Kontrolą objęto okres od 01.06.2008 r. do 31.07.2011 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w informacji pokontrolnej z dnia 20.04.2012 r.
Załącznik nr 6

7. W dniu 20.04.2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeprowadził kontrolę zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego po zakończeniu przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy” (Nr umowy DB11127/OZ-az z dnia 25.11.2011 r.). Wyniki kontroli zawiera protokół z kontroli z dnia 20.04.2012 r.
Załącznik nr 7

8. W okresie od 28.05.2012 r. do 04.07.2012 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą kształcenia uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ustalenia dokonane podczas kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 04.07.2012 r. (sygn. LBY-4101-07-05). W wyniku złożonych zastrzeżeń pismem z dnia 13.07.2012r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała Prezydentowi Miasta Ciąg dalszy protokołu kontroli z dnia 20.07.2012 r. W związku z otrzymanym Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 21.08.2012 r. poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o wykonaniu wniosków pokontrolnych.
Załącznik nr 8; Załącznik nr 27

9. W okresie od 22.06.2012 r. do 27.06.2012 r. Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Biurze Kultury Bydgoskiej Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie udzielonej przez Miasto Bydgoszcz dotacji celowej na realizację zadania publicznego pt. „Duchamperie – działania w muszli koncertowej oraz przestrzeni miejskiej” na podstawie umowy nr 44 zawartej w dniu 23.04.2012 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Fundacją Nowa Sztuka Wet Music z siedzibą w Bydgoszczy. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 23.07.2012 r. sygn. ZK.1712.1.10.2012 oraz w wyniku kontroli z dnia 22.08.2012 r.
Załącznik nr 9; Załącznik nr 10

10. W dniu 10.07.2012 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu dla Europy Środkowej (JTS Central Europe) przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji projektu o akronimie COBRAMAN 1CE014P4 pn. „Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities (Menadżer Koordynujący Działania Rewitalizacyjne Terenów Poprzemysłowych)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet 4 Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów, obszar 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej. Informacje dotyczące kontroli zostały zawarte w Raporcie pokontrolnym z dnia 19.07.2012 r.
Załącznik nr 18

11. W dniach od 16.07.2012 r. do 20.07.2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził w Mieście Bydgoszcz kontrolę problemową realizacji projektu pn. „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej 3- Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 – Rozwój infrastruktury kultury. Kontrolą objęto okres od 10.10.2007 r. do 31.12.2011 r.
Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 14.09.2012 r. Ze względu na wniesione przez Miasto Bydgoszcz pismem z dnia 12.10.2012 r. uwagi i wyjaśnienia do treści informacji pokontrolnej i uwzględnienie ich w całości przez Instytucję kontrolującą, w dniu 09.11.2012 r. sporządzono Informację pokontrolną w brzmieniu uwzględniającym złożone zastrzeżenia.
Załącznik nr 13; Załącznik nr 14; Załącznik nr 15

12. W okresie od 20.07.2012 r. do 25.09.2012 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012 (I połowa)”. Ustalenia dokonane podczas kontroli zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.11.2012 r. (sygn. LBY-4101-23-04/2012, P/12/190). W dniu 30.11.2012 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych działaniach.
Załącznik nr 16

13. W dniu 14.08.2012 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę zadania realizowanego w ramach usuwania skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku w infrastrukturze komunalnej, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Nazwa zadania: „Odbudowa rowu opaskowego przy ul. Toruńskiej 156 (odcinek o długości 0,2 km) i remont żelaznych wrót Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej. Wyniki kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 20.08.2012 r. (sygn. WBZK.I.6355.1.92.2012.PK1).
Załącznik nr 11

14. W okresie od 22.08.2012 r. do 16.10.2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził w Mieście Bydgoszcz czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące projektu nr RPKP.07.01.00-04-001/11 pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”. W wyniku przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z dnia 16.10.2012 r. (sygn. UKS0491/W3E/722/74/12/35/699).
Załącznik nr 12

15. W dniach od 28.08.2012 r. do 31.08.2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził w Mieście Bydgoszcz kontrolę planową realizacji projektu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10” nr RPKP.05.06.00-04-002/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Wyniki kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej po zastrzeżeniach (data sporządzenia: 10.01.2013 r. i 15.02.2013 r.).
Załącznik nr 30

16. W okresie od 30.08.2012 r. do 12.10.2012 r. Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Wydziale Windykacji i Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości realizacji zadań i przestrzegania obowiązujących przepisów w latach 2005-2012. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 25.02.2013 r. podpisanym w dniu 12.03.2013 r. oraz w wyniku kontroli z dnia 04.04.2013 r. Przeprowadzona kontrola dotyczyła postępowania egzekucyjnego i postępowania podatkowego w stosunku do konkretnie określonych podatników. Ze względu na indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, a także w aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz dokumentacji rachunkowej organu podatkowego, protokół z kontroli został objęty tajemnicą skarbową zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.
Załącznik nr 22

17. W okresie od 04.09.2012 r. do 12.12.2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Ustalenia z kontroli przedstawiono w protokole kontroli sygn. RIO/KF/42/2012. Zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.02.2013 r. (RIO-KF-4104-42/2013). Prezydent Miasta Bydgoszczy w piśmie z dnia 12.03.2013 r. poinformował o podjętych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych.
Załącznik nr 28

18. W okresie od 19.09.2012 r. do 20.12.2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2009 rok. Ustalenia dotyczące kontroli zostały przedstawione w Protokole kontroli z dnia 20.12.2012 r. oraz w wyniku kontroli z dnia 30.01.2013 r.
Załącznik nr 23; Załącznik nr 24

19. W okresie od 10.10.2012 r. od 14.12.2012 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w zakresie profilaktyki narkomanii w szkołach. Wyniki kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.12.2012 r. sygn. LBY-4101-10-04/2012, P/12/094. Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 04.02.2013 r.
Załącznik nr 20

20. W okresie od 16.10.2012 r. do 04.12.2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził w Mieście Bydgoszcz kontrolę planową projektu nr. WND-POKL.09.01.02-04-006/09 „Badam, poznaję, doświadczam”. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w informacji pokontrolnej nr 156/2/2012 oraz w zaleceniach pokontrolnych nr 38/2013 z dnia 20.05.2013 r.
Załącznik nr 33

21. W okresie od 09.11.2012 r. do 29.11.2012 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę dotyczącą wsparcia finansowego na realizację zadania w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w „Resortowych programach rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanych w 2011 i 2012 roku i w ogłoszeniach konkursowych „Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011” i „Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 2012”. Kontrolę przeprowadzono w zakresie specjalistycznego wyposażenia pozyskanych pomieszczeń oraz adaptacji i wyposażenia pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w żłobkach nr 13 i nr 20 w Bydgoszczy (2011 r.), a także adaptacji odzyskanych lokali i pomieszczeń w istniejącym budynku żłobka nr 20 w Bydgoszczy oraz ich wyposażenie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi (2012 r.). Kontrola obejmowała okres od 09.11.2011 r. do 31.10.2012 r. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.03.2013 r. (WPS.VIII.431.15.2012.AJ).
Załącznik nr 25

22. W okresie od 19.11.2012 r. do 12.12.2012 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu POKL.09.02.00-04-009/11 „Zawodowe horyzonty 3”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 188/1/2012 z 12.12.2012 r.
Załącznik nr 21

23. W okresie od 27.11.2012 r. do 14.12.2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr WNDPOKL.09.01.02-04-016/10 „Gimnazjum z przyszłością”. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr 175/1/2012 z dnia 21.12.2012 r.
Załącznik nr 17

24. W okresie od 29.11.2012 r. do 20.12.2012 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy kontrolę problemową realizacji zadań statutowych jednostki z zakresu pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z kontroli z dnia 16.04.2013 r. (sygn. WPS.III.431.2.26.2012.EP) i zaleceniach pokontrolnych z dnia 10.05.2013 r.
Załącznik nr 29

25. W okresie od 07.12.2012 r. do 04.01.2013 r. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przeprowadziło w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę archiwum zakładowego. Wyniki kontroli zostały opisane w protokołach kontroli archiwum zakładowego nr 4020-39/2012 i nr 4021-03/2012.
Załącznik nr 26

26. W okresie od 10.12.2012 r. do 15.04.2013 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził w Mieście Bydgoszcz czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące projektu nr RPKP.01.02.00-04-002/09 pn. „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”. Ustalenia pokontrolne przedstawiono w protokołach z dnia 11.06.2013 r. (sygn. UKS0491/W3E/722/106/12/45/699 oraz sygn. UKS0491/W3E/722/3/13/22/699).