Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w roku 2015

1. W dniach od 12.01.2015 r. do 14.01.2015 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie analizy wykorzystania środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie 1/2014/M2 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie określonym w „Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2014”. Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Ustalenia zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z 19.02.2015 r.
Załącznik nr 10

2. W dniach od 21.01.2015 r. do 27.01.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę doraźną realizacji projektu nr POKL.09.01.02-04-092/13 „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” w zakresie zgodnym z pkt. 5.3 „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizacji projektu, tj. w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Zofii Nałkowskiej w Bydgoszczy. Ustalenia kontroli zostały zawarte Informacji pokontrolnej nr 2/1/2015 z dnia 23.02.2015 r. oraz w Zaleceniach pokontrolnych nr 20/2015 z dnia 02.04.2015 r., na które udzielono odpowiedzi pismem z dnia 14.04.2015 r.
Załącznik nr 6; Załącznik nr 16

3. W dniach od 09.02.2015 r. do 11.02.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową realizacji projektu nr RPKP.06.02.00-04-017/11 pt. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A”. Kontrolą objęto okres od 01.07.2012 r. do 30.08.2014 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 06.03.2015 r.
Załącznik nr 1; Załącznik nr 17

4. W okresie od dnia 16.02.2015 r. do 19.02.2015 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczące projektu nr RPKP.02.03.00-04-030/12 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy”. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 05.03.2015 r. sygn. UKS04W3E.7112.1.10.2015.15.
Załącznik nr 2

5. Od dnia 23.02.2015 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy prowadziła kontrolę, której przedmiotem było współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.06.2015 r. sygn. LBY.410.002.02.2015, P/15/100.
Załącznik nr 7; Załącznik nr 18

6. W dniu 25.02.2015 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2012 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Rafałem Bruskim w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wcześniej działającego w oparciu o porozumienie z dnia 09 stycznia 2004r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
Załącznik nr 3

7. W dniu 11.03.2015 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę Miejskiego Konserwatora Zabytków. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności z prawem decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w sprawie pozwolenia na wyburzenie zabytkowego młyna w Bydgoszczy, przy ul. Elbląskiej 1. Wyniki kontroli zostały zawarte w Sprawozdaniu z dnia 16.03.2015 r.
Załącznik nr 11

8. W dniu 31.03.2015 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej na III i IV kw. 2014 r. na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz rozliczenia dotacji za 2014 r. Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 04.05.2015 r. sygn. WIR.VI.431.4.5.2015.JJ.HK, a następnie w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 03.06.2015 r. sygn. WIR.VI.431.4.7.2015.JJ.HK. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Załącznik nr 4

9. W dniu 08.04.2015 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę Miejskiego Konserwatora Zabytków. Celem kontroli było sprawdzenie zasadności zarzutów dotyczących tzw. domku śluzowego przy ul. Grottgera w Bydgoszczy, młyna przy ul. Elbląskiej w Bydgoszczy, garażowca przy ul. Pod Blankami w Bydgoszczy oraz zabudowy ul. Mostowej w Bydgoszczy. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Sprawozdaniu z dnia 08.04.2015 r.
Załącznik nr 12

10. W okresie od 12.05.2015 r. do 28.05.2015 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę planową w trybie nadzoru. Wyniki kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 28.05.2015 r. oraz Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.08.2015 r.
Załącznik nr 5; Załącznik nr 25

11. W dniach od 12.06.2015 r. do 17.06.2015 r. w Mieście Bydgoszcz została przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontrola w zakresie realizacji zadań, na które PFRON przekazał środki Gminie Miastu Bydgoszcz według algorytmu w 2013 r., a które samorząd gminy przeznaczył na realizację zadań z zakresu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

12. Od dnia 15.06.2015 r. Departament Środowiska Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie prowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego (P/15/052). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz działania wcześniejsze, które miały wpływ na realizację badanych zadań lub których efekty wystąpiły po 1 stycznia 2011 r., a także skutki działań ujawnione do dnia zakończenia kontroli.
Załącznik nr 8

13. W okresie od 17.06.2015 r. do 19.08.2015 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził w Mieście Bydgoszcz kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r. Ustalenia z kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 20.08.2015 r. sygn. UKS04W3P2.421.21.2015.17 oraz w wyniku kontroli z dnia 17.09.2015 r. sygn. UKS04W3P2.421.21.2015.19.
Załącznik nr 9

14. W dniach od 22.06.2015 r. do 26.06.2015 r. i od 06.08.2015 r. do 11.08.2015 r. została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kontrola realizacji projektu pt. „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap.”. Kontrolą objęto okres od 01.12.2011 r. do 11.08.2015 r. Ustalenia zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z dnia 12.08.2015 r.
Załącznik nr 13; Załącznik nr 22

15. W okresie od 28.09.2015 r. do 09.10.2015 r. przeprowadzona została przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kontrola planowa realizacji projektu nr POKL.09.02.00-04-012/13 „Zawodowe horyzonty 5”. Ustalenia zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr 204/1/2015 z dnia 27.10.2015 r.
Załącznik nr 14

16. W okresie od 13.10.2015 r. do 11.01.2016 r. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przeprowadziło w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę archiwum zakładowego oraz kontrolę archiwum USC. Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym warunków przechowywania dokumentacji. Wyniki kontroli zostały opisane w protokołach kontroli nr AZ.421.57.2015 i nr AZ.421.63.2015 oraz wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.06.2016r. sygn. AZ.421.57.2015.
Załącznik nr 19; Załącznik nr 23

17. W dniach od 26.10.2015 r. do 20.11.2015 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził czynności w zakresie realizacji projektu nr 11/MOF/1/2013 pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”, nr wniosku o płatność POPT.04.02.00-00-318/12-09. Ustalenia zostały przedstawione w protokole z dnia 20.11.2015 r. sygn. UKS04W3E.7112.2.3.2015.7.
Załącznik nr 21

18. W okresie od 02.11.2015 r. do 26.11.2015 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził w Mieście Bydgoszcz czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące projektu nr RPKP.03.01.00-04-001/11 pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012”. Ustalenia zostały zawarte w protokole z dnia 12.01.2016 r.
Załącznik nr 20

19. W dniu 16.12.2015 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę prawidłowości realizacji zadań związanych ze zmianą imion i nazwisk w okresie od 01.09.2015 r. do dnia kontroli. Wyniki kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26.01.2016 r.
Załącznik nr 15

20. W dniach od 17.12.2015 r. do 18.12.2015 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie dokumentacji prowadzonej związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami polegających na wydawaniu praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem (w tym wymiana i wydawanie wtórników tych dokumentów), dokonywaniu wpisów potwierdzających odbycie kwalifikacji zawodowych i szkoleń okresowych oraz sprawowaniu nadzoru nad kierującymi. Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.03.2016r. sygn. WIR.IV.431.11.2015.KC.
Załącznik nr 24

21. W okresie od 30.12.2015 r. do 29.01.2016 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w zakresie działań podejmowanych przez gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” na terenie Gminy Miasta Bydgoszczy w 2014 i 2015 roku. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Protokole z kontroli z dnia 30.03.2016 r. oraz Zaleceniach pokontrolnych z dnia 20.04.2016 r. (WPS.V.9451.1.10.2015.BS/MU).