Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w roku 2018

1. W okresie od 08.01.2018 r. do 06.03.2018 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt w zakresie: Gospodarowanie środkami publicznymi w 2014 r., w tym część oświatowa subwencji ogólnej i obowiązki związane z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania. Wyniki z audytu zawarto w Protokole z dnia 06.03.2018 r. sygn. 0401-ICA.52.1.2018.28.
Załącznik nr 9

2. W okresie od 08.01.2018 r. do 06.03.2018 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt w zakresie: Gospodarowanie środkami publicznymi w 2015 r., w tym część oświatowa subwencji ogólnej i obowiązki związane z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania. Wyniki z audytu zawarto w Protokole z dnia 06.03.2018 r. sygn. 0401-ICA.52.2.2018.29.
Załącznik nr 10

3. Od dnia 15.01.2018 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadziła kontrolę, której przedmiotem była realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych. Kontrolą objęto lata 2015-2017. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 marca 2018 r. sygn. LBY.410.003.01.2018; P1/18/091. Pismem z dnia 16.04.2018 r. poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwagi zawartej w Wystąpieniu pokontrolnym.
Załącznik nr 1

4. W dniu 16.01.2018 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy rozpoczął kontrolę w trybie uproszczonym Prezydenta Miasta Bydgoszczy, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi garażami, na terenie działki nr 14/76 obręb 75 ul. Wysoka w Bydgoszczy. Zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedłożonymi aktami sprawy odstąpił od kontroli prowadzonej w trybie uproszczonym przedmiotowej sprawy.
Załącznik nr 11

5. W dniu 18.01.2018 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy rozpoczął kontrolę w trybie uproszczonym Prezydenta Miasta Bydgoszczy, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i handlowymi, na terenie działek nr 34/1 obręb 148 i nr 17/5 obręb 149 ul. Babia Wieś w Bydgoszczy. Zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedłożonymi aktami sprawy odstąpił od kontroli prowadzonej w trybie uproszczonym przedmiotowej sprawy.
Załącznik nr 12

6. W dniu 26.03.2018 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zakres kontroli obejmował wydane decyzje i postanowienia administracyjne w sprawach określonych w ustawach:
- z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.
- w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.
Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy (sygn. WUOZ.T.WKZ.0032.4.2018.MW).
Załącznik nr 2

7. W dniach od 26.03.2018 r. do 30.03.2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę projektu nr RPKP.10.01.02-04-0001/16 „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 24/2/2018 z dnia 11.09.2018 r. Pismem z dnia 24.09.2018 r. sygn. WF.042.7.27.2018 poinformowano o realizacji zaleceń pokontrolnych.
Załącznik nr 13

8. Od dnia 06.04.2018 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadziła kontrolę dotyczącą leczenia i rehabilitacji chorych i rannych zwierząt wolno żyjących (dzikich), prowadzonego na terenie Bydgoszczy. Ustalenia kontroli zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lipca 2018 r. sygn. LBY.411.001.01.2018, S/18/001. Pismem z dnia 17.08.2018 r. poinformowano Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach.
Załącznik nr 4

9. Od dnia 09.04.2018 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadziła kontrolę w zakresie wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 marca 2018 r. Wyniki kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 czerwca 2018 r. sygn. LBY.410.008.01.2018, P/18/103. Pismem z dnia 20.07.2018 r. poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania wniosku pokontrolnego i podjętych działaniach.
Załącznik nr 3

10. W okresie od dnia 25.06.2018 r. do dnia 03.07.2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.01.03-04-0002/16 „Akcja- kwalifikacja”. Wyniki kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr 73/1/2018 z dnia 24.07.2018 r.
Załącznik nr 5

11. W okresie od 25.06.2018 r. do 13.07.2018 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej - Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały zawarte w Ostatecznej informacji pokontrolnej z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej nr RR-V-S.44.13.3.2018 z sierpnia 2018 r. Pismem z 01.10.2018 r. sygn. BZIT.042.4.1.2.2018 poinformowano o wdrożeniu rekomendacji.
Załącznik nr 14

12. W dniu 13.07.2018 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 38-41 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kontrolą objęto przeprowadzone postępowania dotyczące kontroli przestrzegania i stosowania przepisów określonych w art. 38-41 w/w ustawy w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2018 r. Ustalenia z kontroli zawiera wystąpienie pokontrolne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy (sygn. WUOZ.T.WKZ.0032.6.2018.MW).
Załącznik nr 6

13. Od dnia 25.07.2018 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 listopada 2018 r. sygn. LBY.411.002.01.2018, S/18/002.
Załącznik nr 7

14. W okresie od 21.08.2018 r. do 21.02.2019 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Gdańsku przeprowadziło w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wybranych inwestycji, realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013-2018 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Protokole kontroli DR/42/18 z dnia 21.02.2019 r.
Załącznik nr 15

15. W okresie od 03.09.2018 r. do 11.10.2018 r. Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów, Wydział Terenowy Audytu w Bydgoszczy przeprowadził audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” nr RPKP.03.05.01-04-0002/17. Ustalenia audytu zostały zawarte w protokole z dnia z 11.10.2018 r. sygn. WTA2.9011.63.2018.
Załącznik nr 16

16. Od dnia 14.09.2018 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadziła kontrolę pt. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014-2020”. Wyniki kontroli zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.11.2018 r. sygn. LBY.410.024.02.2018; P/18/007. Pismem z dnia 19.12.2018 r. sygn. BZIT.042.4.6.2018 przekazano informację w sprawie wykonania wniosku pokontrolnego.
Załącznik nr 17

17. W okresie od 15.10.2018 r. do 23.11.2018 r. została przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontrola zagadnień z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustalenia z kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z 23.11.2018 r.
Załącznik nr 18

18. W okresie od 16.10.2018 r. do 10.12.2018 r. została przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy kontrola dotycząca działań organów administracji publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wyniki kontroli zostały opisane w Wystąpieniu pokontrolnym nr LBY.410.019.03.2018; P/18/047 z 18.12.2018 r. zmienionym zgodnie z treścią uchwały nr KPK-KPO.443.019.2019 Komisji Rozstrzygającej z dnia 19 lutego 2019 r. Pismem z dnia 20.03.2019 r. poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach.
Załącznik nr 24

19. W dniu 17.10.2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził kontrolę w miejscu realizacji projektu nr RPKP.10.01.03-04-0002/16 „Akcjakwalifikacja”. Z w/w czynności nie sporządzano informacji pokontrolnej.

20. W dniu 29.10.2018 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących kamienicy przy ul. Długiej 42 w Bydgoszczy. Ustalenia z kontroli zostały przedstawione w Sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym z dnia 06.10.2018 r. sygn. WUOZ.T.WKZ.0032.8.2018.MW.
Załącznik nr 19

21. W dniach 08-09.11.2018 r. została przeprowadzona przez Centrum Projektów Europejskich kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Cities for a Good Energy Governance” realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe. Wyniki kontroli zawiera informacja pokontrolna z kontroli nr 09/2018.
Załącznik nr 20

22. W dniach 08-09.11.2018 r. została przeprowadzona przez Centrum Projektów Europejskich kontrola trwałości projektu o akronimie CEC 5 realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe 2007-2013. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Protokole z kontroli trwałości na miejscu z 27.11.2018 r.
Załącznik nr 21

23. W dniach od 13.11.2018 r. do 20.11.2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.01.01-04-0011/17 „Akademia Przedszkolaka”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr 47/2018/2019 z 14.12.2018 r. Pismem z dnia 04.01.2019 r. sygn. WF.042.6.8.2019 przekazano informację o realizacji zaleceń pokontrolnych.
Załącznik nr 22

24. W dniach od 03.12.2018 r. do 04.12.2018 r. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie wykonywania obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Protokole z dnia 17.12.2018 r.
Załącznik nr 23

25. W dniu 05.12.2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził wizytę monitorującą, której przedmiotem była ocena trwałości projektu nr RPKP.07.01.00-04-056/10 pn. „Miejskie Centrum Kultury- przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”. Ustalenia zostały zawarte w Raporcie z wizyty monitorującej z dnia
10.12.2018 r. sygn. WP-III-K.44.3.135.2018.MF.
Załącznik nr 8