Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w roku 2013

1. W okresie od 16.01.2013 r. do 06.05.2013 r. Delegatura Najwyższej Izby kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę dotyczącą prywatyzacji WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. Wyniki kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.05.2013 r. sygn. LBY-4112-02-01/2013, S/13/002. W wyniku zgłoszonych zastrzeżeń zostało przeprowadzone postępowanie odwoławcze. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli rozpatrzył zastrzeżenia na posiedzeniu w dniu 28.06.2013 r., a zmiany wprowadzone uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej z dnia 28.06.2013 r. zostały uwzględnione w tekście jednolitym wystąpienia pokontrolnego z dnia 08.05.2013 r. Prezydent Miasta poinformował o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych pismem z dnia 08.08.2013 r.
Załącznik nr 8

2. W okresie od 29.01.2013r. do 19.02.2013r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu POKL.08.01.01-04-177/09 „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MŚP w kujawsko-pomorskim”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr 5/1/2013 z 19.02.2013 r.
Załącznik nr 1

3. W dniach od 18.03.2013 r. do 22.03.2013 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli problemowej z dnia 22.04.2013 r. sygn. WBZK.II.430.3.21.2013.PR.
Załącznik nr 2

4. W okresie od 10.04.2013 r. do 20.05.2013 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt nr RPKP.07.01.00-04-016/09 pn. „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. Ustalenia pokontrolne zostały zawarte w protokole z dnia 20.05.2013 r. (sygn. UKS0491/W3E/722/16/13/15/699).
Załącznik nr 4

5. W dniu 12.04.2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy czynności kontrolne na miejscu realizacji projektu REURIS Revitalization of Urban River Spaces zrealizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Ustalenia zostały zawarte w raporcie z kontroli z dnia 25.04.2013 r.
Załącznik nr 19

6. W okresie od 19.04.2013 r. do 26.07.2013 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Bydgoszczy w okresie od stycznia 2011 r. do kwietnia 2013 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z 26.07.2013 r. (WSPN.I.1611.6.2013). W odpowiedzi na otrzymane zalecenia pokontrolne z dnia 29.08.2013 r. Prezydent Miasta przekazał organowi kontrolującemu informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych (pismo z dnia 26.09.2013 r.).
Załącznik nr 17

7. W dniu 26.04.2013 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2012 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Rafałem Bruskim w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wcześniej działającego w oparciu o porozumienie z dnia 9 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
Załącznik nr 7

8. W okresie od 08.05.2013 r. do 14.06.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu POKL.09.02.00-04-016/10 „Zawodowe horyzonty 2”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w informacji pokontrolnej Nr 70/1/2013 z dnia 19.06.2013 r.
Załącznik nr 10

9. W okresie od 05.06.2013 r. do 19.06.2013 r. została przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontrola wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakresem kontroli objęto również zbadanie występowania zjawiska mobbingu i/lub dyskryminacji. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 19.06.2013 r. (nr rej.02145-5301-K023-Pt/13).

10. W dniach od 17.06.2013 r. do 20.06.2013 r. została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontrola realizacji projektu RPKP.07.01.00-04-056/10 pn. „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z dnia 10.07.2013 r.
Załącznik nr 5

11. Od dnia 10.07.2013 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy prowadziła kontrolę w zakresie przygotowania Miasta Bydgoszcz do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ustalenia dotyczące przeprowadzonej kontroli zostały opisane w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.08.2013 r. (sygn. LBY-4101-19-01/2013, P/13/018). Prezydent Miasta Bydgoszczy wniósł zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego (pismo z dnia 18.09.2013 r. sygn. WGK.II.7021.707.2013) oraz poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych (pismo z dnia 02.10.2013 r.).
Załącznik nr 11

12. W dniach od 20.08.2013 r. do 23.08.2013 r. InfoAudit Sp. z o.o. w Warszawie przeprowadziła na rzecz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie kontrolę planową realizacji projektu nr POKL.01.05.00-00-082/12 pt. „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”. Ustalenia z kontroli zostały przedstawione w Informacjach pokontrolnych z dnia 12.09.2013 r. nr 53/K/2013/p (131) i nr 53/K/2013/m (131).
Załącznik nr 6

13. W okresie od 02.09.2013 r. do 01.10.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji zadań własnych w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyniki kontroli zostały opisane w protokole kontroli nr WIOS-BYDG237/2013 podpisanym w dniu 01.10.2013 r.
Załącznik nr 12

14. Od dnia 09.09.2013 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy prowadziła kontrolę, której przedmiotem była ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem. Ustalenia pokontrolne zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. LBY-4101-26-02/2013, P/13/134). Pismem z dnia 19.12.2013 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy przekazał Dyrektorowi Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy informację o sposobie wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
Załącznik nr 13

15. W okresie od 30.09.2013 r. do 08.10.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy.” Kontrola dotyczyła okresu od 01.12.2009 r. do 31.12.2012 r. Wyniki kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 18.10.2013 r.
Załącznik nr 9

16. W dniach od 30.09.2013 r. do 04.10.2013 r. oraz w dniu 08.10.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu RPKP.07.01.00-04-001/11 pt. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka.” Ustalenia kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej z dnia 18.10.2013 r.
Załącznik nr 14

17. W dniach od 21.10.2013 r. do 25.10.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.03.02.00-04-023/09 pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.” Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z dnia 05.12.2013 r.
Załącznik nr 15

18. Od dnia 28.10.2013 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy prowadziła kontrolę, której przedmiotem były działania administracji publicznej, w latach 2012-2013, na rzecz bezdomnych. Ustalenia dotyczące przeprowadzonej kontroli zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.12.2013 r. (sygn. LBY-4101-030-01/2013, P/13/113). Pismem z dnia 09.01.2014 r. została przekazana do Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych.
Załącznik nr 18

19. W dniach od 02.12.2013 r. do 03.12.2013 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań pn.: „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie”. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.01.2014 r. sygn. WSOC.III.431.1.2013.ŻC.TJ.
Załącznik nr 16