Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w roku 2014

1. W okresie od 08.01.2014 r. do 24.01.2014 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził w Mieście Bydgoszcz czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczące projektu systemowego nr POKL.02.02.01-00-024/09 pn. „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – „Fundusz Grantów na Inicjatywy”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 24.01.2014r. sygn. UKS0491/W3E/722/82/13/20/699.
Załącznik nr 1

2. Od dnia 04.02.2014 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy prowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę pt. „Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu”. Wyniki kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09.05.2014 r. (sygn. LBY-4101-001-02/2014, P/14/068). Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 26.05.2014r. sygn. WZP-III.1710.4.2014 złożył zastrzeżenia do ustaleń zawartych w powyższym Wystąpieniu pokontrolnym. W dniu 23.06.2014r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli rozpatrzył zastrzeżenia zgłoszone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, które zostały oddalone.
Załącznik nr 12

3. W okresie od 04.03.2014 r. do 31.03.2014 r. Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Wydziale Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w latach 2010-2012. Ustalenia z kontroli zostały opisane w protokole z kontroli z dnia 10.04.2014 r.
Załącznik nr 3; Załącznik nr 4

4. W dniach od 26.03.2014 r. do 27.03.2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę planową dotyczącą zrealizowania projektu pn. „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych w latach 2011-2012” nr RPKP.05.05.00-04-008/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów. Kontrolą objęto okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2012 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z dnia 03.04.2014 r.
Załącznik nr 2

5. W okresie od 27.03.2014 r. do 18.04.2014 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie wykonywania wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.):
a) spełniania wymogów formalnoprawnych składanych wniosków oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia,
b) terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń,
c) monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Wyniki kontroli zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.07.2014 r. (sygn. WNK.III.431.1.7.2014).
Załącznik nr 6

6. W dniu 28.04.2014 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2012 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Rafałem Bruskim w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wcześniej działającego w oparciu o porozumienie z dnia 09 stycznia 2004r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
Załącznik nr 5

7. Od dnia 22.05.2014 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy
prowadziła kontrolę, której przedmiotem była Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Ustalenia dotyczące przeprowadzonej kontroli zostały opisane w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27.11.2014 r. (sygn. LBY-4101-010-05/2014, P/14/019).
Załącznik nr 9

8. W okresie od 24.06.2014 r. do 15.07.2014 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę realizacji zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnianiem danych osobowych i wydawania dowodów osobistych w okresie od 24.06.2013 r. do dnia kontroli. Wyniki kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.08.2014 r. (sygn. WSOC.I.431.10.2014.KJ).
Załącznik nr 10

9. W okresie od 16.07.2014 r. do 31.07.2014 r. została przeprowadzona z upoważnienia Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w zakresie prawidłowości realizacji programu AKTYWNY SAMORZĄD – moduł I i II.

10. W okresie od dnia 29.08.2014 r. do dnia 18.11.2014 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził w Mieście Bydgoszcz czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące projektu nr RPKP.03.01.00-04-001/12 pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 18.11.2014 r. sygn. UKS0491/W3E/722/14/14-15/35/699.
Załącznik nr 16

11. W okresie od 03.09.2014 r. do 06.10.2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie :
1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 06.10.2014r. sygn. 042014060157PRO001.
Załącznik nr 13

12. W okresie od 21.10.2014 r. do 29.10.2014 r. Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów, z wniosku złożonego w 2013 roku, zakończonego decyzją Prezydenta Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2013 r., znak WGK-VII.6233.65.2013. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 29.10.2014 r.
Załącznik nr 7; Załącznik nr 8

13. W okresie od 03.11.2014 r. do 17.12.2014 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie:
a) sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
b) wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody:
- kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody pod względem zgodności z przeznaczeniem,
- ustalenie stopnia wykorzystania dotacji w odniesieniu do realizowanych zadań sfinansowanych dotacjami udzielonymi z budżetu Wojewody,
- kontrola sporządzenia sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
c) pobierania i rozliczania dochodów budżetowych:
- kontrola pobranych i przekazanych dochodów budżetowych,
- kontrola terminowości przekazywania dochodów budżetowych,
- kontrola windykacji należności z tytułu dochodów budżetu państwa,
- kontrola sporządzenia sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.01.2015 r. (sygn. WFB.III.431.27.2014). Pismem z dnia 15.01.2015 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych.
Załącznik nr 11

14. W dniach od 12.11.2014 r. do 18.11.2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr WNDPOKL.09.02.00-04-012/13 pt. „Zawodowe horyzonty 5” w zakresie zgodnym z pkt. 5.2.1 „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 183/1/2014 z dnia 08.12.2014 r.
Załącznik nr 14

15. W dniach od 17.11.2014 r. do 21.11.2014 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miasta Bydgoszczy dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. oraz ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od 19.11.2007 r. do 30.09.2014 r. Wyniki kontroli zostały opisane w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.01.2015 r. sygn. WSPN.IV.431.2.2014.WCH. Pismem z dnia 02.04.2015 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował o sposobie wykorzystania uwag oraz o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
Załącznik nr 17

16. W dniach od 18.12.2014 r. do 19.12.2014 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej na I i II kw. 2014 r. na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. Wyniki kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19.02.2015 r. sygn. WIR.VI.431.4.7.2014.JJ.RK.
Załącznik nr 15