Kontrole przeprowadzone w roku 2019
1. W okresie od 07.03.2019 r. do 27.03.2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” nr RPKP.03.05.01-04-0002/17. Ustalenia audytu zostały zawarte w Protokole z dnia 27.03.2019r. sygn. 0401-ICE.52.2.2019.
Dokumentacja – załącznik nr 1
2. W okresie od 08.03.2019 r. do 17.04.2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji projektu pn. „EduAkcja w technikach” nr RPKP.10.02.03-04-0007/16. Wyniki audytu zostały zawarte w Protokole z dnia 17.04.2019r. sygn. 0401-ICE1.52.13.2019.
Protokół – załącznik nr 2
3. W dniu 14.03.2019 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Zakres kontroli obejmował wydane decyzje i postanowienia administracyjne w sprawach określonych w ustawach:
- z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
- w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
- w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.
Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.
Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 8
4. W dniach od 06.05.2019 r. do 10.05.2019 r. została przeprowadzona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Protokole z kontroli problemowej z dnia 28.05.2019r. sygn. WBZK.II.430.2.2.2019.TK. Pismem z dnia 03.07.2019r. poinformowano Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach po przeprowadzonej kontroli.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 12
5. W dniu 08.05.2019 r. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy rozpoczął kontrolę w trybie uproszczonym Prezydenta Miasta Bydgoszczy, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie działki nr 36/5 obręb 145 przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedłożonymi aktami sprawy odstąpił od kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym przedmiotowej sprawy.
Odstąpienie od kontroli – załącznik nr 3
6. W okresie od 13.05.2019 r. do 31.05.2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej - Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały zawarte w Ostatecznej Informacji pokontrolnej z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej nr FE-III-S.44.6.2.2019 z lipca 2019r.
Ostateczna Informacja pokontrolna – załącznik nr 13
7. W dniach od 20.05.2019 r. do 23.05.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.02.03-04-0003/16 „Czas na staż”. Ustalenia kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej nr 124/2018/2019 z 17.06.2019r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 9
8. W dniach od 21.05.2019 r. do 23.05.2019 r. została przeprowadzona przez Centrum Projektów Europejskich kontrola projektu GreenerSites, CE394. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z kontroli nr 5/2019.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 4
9. W dniach od 21.05.2019 r. do 23.05.2019 r. została przeprowadzona przez Centrum Projektów Europejskich kontrola projektu ENERGY@SCHOOL, CE744. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z kontroli nr 6/2019.
Informacja pokontrolna –załącznik nr 5
10. W dniu 23.05.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę projektu konkursowego nr RPKP.10.01.03-04-0001/18, pt. „Akcja-kwalifikacja 2” (wizyta monitoringowa).
Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr 120/2018/2019 z 17.06.2019r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 10
11. W dniach od 27.05.2019 r. do 30.05.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.08.04.03-04-0006/17, pt. „Bydgoskie Żłobki Plus”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 125/2018/2019 z dnia 28.06.2019r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 19
12. W okresie od 03.06.2019 r. do 19.06.2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34” nr RPKP.03.05.01-04-0006/16. Wyniki audytu zostały przedstawione w Protokole z dnia 19.06.2019r. sygn. 0401-ICE.52.38.2019.
Protokół – załącznik nr 6
13. W okresie od 10.06.2019 r. do 21.06.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.01.03-04-0001/18, pt. „Akcja-kwalifikacja 2”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 142/2018/2019 z dnia 09.07.2019. Pismem z dnia 12.08.2019r. poinformowano o wykonaniu zalecenia pokontrolnego.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 29
14. W dniu 17.06.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.02.01.00-04-0001/17, pt. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Ustalenia zostały przedstawione w Protokole z przeprowadzonych oględzin z dnia 17.06.2019r.
Protokół z przeprowadzonych oględzin – załącznik nr 7
15. W okresie od 24.06.2019 r. do 10.07.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową w trakcie realizacji projektu nr RPKP.04.06.02-04-003/17, pt. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy”.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr WF-I-R.44.1.72.2019.MF.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 11
16. Od dnia 26.07.2019 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadziła kontrolę dotyczącą wsparcia rozwoju elektromobilności. Kontrolą objęto okres od 01.01.2016r. do 30.06.2019r. (z uwzględnieniem faktów i dowodów wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli). Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym nr LBY.410.012.01.2019; P/19/020 z 20.12.2019r.
Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 20
17. W okresie od 29.07.2019 r. do 29.08.2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” nr RPKP.03.05.01-04-0005/18. Ustalenia zostały zawarte w Protokole z dnia 29.08.2019r. sygn. 0401-ICE1.52.48.2019.
Protokół – załącznik nr 14
18. W okresie od 06.08.2019 r. do 27.08.2019 r. została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli nr WIOS-BYDG 170/2019.
Protokół kontroli – załącznik nr 15
19. W dniu 26.08.2019 r. w związku z prowadzonym przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy audytem operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt nr RPKP.02.01.00-04-0001/17, pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano oględzin miejsca realizacji projektu oraz tablicy informacyjnej umieszczonej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85-130 Bydgoszcz.
Protokół oględzin – załącznik nr 17
20. Od dnia 27.08.2019 r. pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy prowadzili w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w Wydziale Mienia i Geodezji oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej kontrolę w zakresie prawidłowości wykonywania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy ustawowych zadań dotyczących geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i 40h ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019r. poz. 725 ze zm.) oraz w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a w/w ustawy, przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09 listopada 2021r. sygn. WIGK.II.1611.4.2019. Pismem z dnia 09.12.2021r. sygn. WMG-I.6640.78.2021 Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego został poinformowany o podjętych działaniach w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 32
21. Od dnia 18.09.2019 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy prowadziła kontrolę pt. „Działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach”. Kontrolą objęto lata 2016-2019 (I półrocze). Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.12.2019r. sygn. LBY.410.021.01.2019, P/19/033. Pismem z dnia 07.01.2020r. Prezydent Miasta poinformował Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Bydgoszczy o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 21
22. W dniu 23.09.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji projektu nr RPKP.10.01.01-04-0005/18 pt. „Akademia Przedszkolaka II”. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 31/2019/2020 z dnia 25.09.2019r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 23
23. W okresie od 03.10.2019 r. do 22.10.2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była:
1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole kontroli z 22.10.2019 r.
24. W dniu 15.10.2019 r. została przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kontrola rzeczowej realizacji przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Bydgoszcz” objętego umową dotacji nr DG18087 z 09.11.2018r. realizowanego w ramach programu Ekopiec 2018. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli z 15.10.2019 r.
Protokół kontroli – załącznik nr 16
25. W dniach od 21.10.2019 r. do 24.10.2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w zakresie realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2015-2019” nr POPT.03.01.00-00-0001/15. Ustalenia zostały opisane w Protokole z 24.10.2019 r. sygn. 0401-ICE1.52.80.2019.
Protokół – załącznik nr 18
26. W dniu 08.11.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził wizytę monitorującą w miejscu realizacji projektu nr RPKP.07.01.00-04-001/11 pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”. Przedmiotem wizyty monitorującej była ocena zabezpieczenia trwałości Projektu zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Ustalenia zostały zawarte w Raporcie z wizyty monitorującej z dnia 22.11.2019 r. sygn. WF-I-R.44.3.156.2019.IL.
Raport z wizyty monitorującej – załącznik nr 22
27. W dniach od 12.11.2019 r. do 15.11.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową realizacji projektu nr RPKP.10.01.01-04-0005/18 pt. „Akademia Przedszkolaka II”. Ustalenia kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej nr 69/2019/2020 z dnia 11.12.2019 r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 24
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne – załącznik nr 33
28. W dniach od 19.11.2019 r. do 22.11.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0004/16 pt. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36”. Ustalenia kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej nr WF-I-R.44.1.169.2019.PR z dnia 10.12.2019 r.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 25
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne – załącznik nr 34
29. W okresie od 25.11.2019 r. do 18.12.2019 r. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę doraźną, której przedmiotem był projekt organizacji ruchu dla Starego Rynku oraz obszaru ograniczonego ulicami: Focha, Mostowa, Grodzka, Przy Zamczysku, Pod Blankami, Wały Jagiellońskie, Wełniany Rynek i Mennica w Bydgoszczy – nr PS086-2019. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27.02.2020r. sygn. WIR.IV.431.10.2019.MK. Prezydent Miasta Bydgoszczy udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 31
30. W okresie od 06.12.2019 r. do 24.02.2020 r. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przeprowadziło kontrolę w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie przestrzegania trybu i zasad przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego oraz sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 09.03.2020r. sygn. AZ.421.44.2019 oraz w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26.06.2020r. sygn. AZ.421.44.2019.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik 27
31. W dniu 09.12.2019 r. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przeprowadziło kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy dotyczącą stanu zachowania i zaewidencjonowania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych stanu cywilnego. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 29.01.2020r. sygn. AZ.421.445.2019 oraz w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26.06.2020r. sygn. AZ.421.45.2019.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 28
32. W dniach od 16.12.2019 r. do 19.12.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0006/16 pt. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”. Wyniki kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej po zastrzeżeniach nr WF-I-R.44.1.178.2019.PR.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 26
33. W dniu 23.12.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była umowa nr 226/2014/Wn-02/OA-ES-ZI/D zawarta w dniu 28.04.2014r. o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszcz” w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6 SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne. Ustalenia kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu w okresie trwałości przedsięwzięcia z dnia 29.01.2020r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 30