Kontrole przeprowadzone w roku 2022

1. W okresie od 13.01.2022 r. do 09.02.2022 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę pt. „Prowadzenie postępowań mandatowych i stosowanie pouczeń przez funkcjonariuszy straży miejskich oraz egzekwowanie grzywien nałożonych przez nich w drodze mandatu karnego”. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował organizację procesu egzekwowania grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy straży miejskiej, egzekwowanie nałożonych grzywien, nadzór nad obsługą grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez strażników oraz skuteczność ich egzekucji.  Kontrolą objęto lata 2019-2022 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały znaczenie dla działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą). Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26.05.2022r. sygn. LBY.410.003.01.2022. Pismem z dnia 13.06.2022r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 1

2. W okresie od 13.01.2022r. do 15.06.2022r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę pt. „Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływ zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko – pomorskim”. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.08.2022r. sygn. LBY.410.002.02.2022. 
Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 6

3. W okresie od 10.02.2022r. do 15.05.2022r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej Miasta Bydgoszczy w zakresie wpływu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek działających z ich udziałem na bezpieczeństwo finansowe samorządu oraz realizację zadań publicznych. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Protokole z dnia 13.07.2022r. sygn. RIO/KF/11/2022.
Protokół – załącznik nr 5

4. W okresie od 07.03.2022r. do 07.06.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową projektu nr RPKP.08.04.01-04-0002/18 pt. „Bydgoskie Żłobki Plus 2019”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 98/2021/2022 z dnia 05.07.2022r. Pismem z dnia 20.07.2022r. Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy poinformowała o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych. 
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 8

5. W dniu 09.03.2022r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została przeprowadzona kontrola zadań Miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Protokole z kontroli doraźnej z dnia 20.04.2022r. sygn. WPS.V.9452.1.1.2022/BS/AnK.
Protokół – załącznik nr 17

6. W okresie od 11.04.2022r. do 20.07.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową projektu nr RPKP.10.01.02-04-0002/20 pt. „Edu(R)Ewolucja 2”. Ustalenia kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej nr 125/2021/2022 z dnia 18.08.2022r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 18

7. W okresie od 22.05.2022r. do 31.05.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową realizacji projektu nr RPKP.10.01.03-04-0002/20 pn. „Akcja – kwalifikacja 4”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 148/2021/2022 z dnia 28.06.2022r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 2

8. W dniach od 06.06.2022r. do 27.06.2022r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła planową kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej - Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Jagiellońskiej 61 w  Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały zawarte w Ostatecznej Informacji pokontrolnej z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej nr FE-I-S.44.6.2.2022.
Ostateczna Informacja pokontrolna – załącznik nr 4

9. W dniach od 07.07.2022r. do 11.07.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.06.01.02-04-0031/18  pt. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr WR-VII.44.1.69.2022.JB z dnia 14.07.2022r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 3

10. W dniu 14.07.2022r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zakres kontroli obejmował wydane decyzje i postanowienia administracyjne w sprawach określonych w ustawach:
- z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840)
- z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)
- z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.)
- z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)
oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 81).
Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 13

11. W okresie od 09.08.2022r. do 21.10.2022r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę nr P/22/082 pt. „Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym przez administrację publiczną”. Kontrolą objęto lata 2019-2022 do dnia zakończenia czynności kontrolnych, z wykorzystaniem dowodów wytworzonych przed i po tym okresie, jeżeli miały one istotny wpływ dla ustaleń i ocen kontroli. Wyniki kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.10.2022r. sygn. LBY.410.016.02.2022. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Bydgoszczy o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 9

12. W dniach od 29.08.2022r. do 31.08.2022r. oraz od 05.09.2022r. do 09.09.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0005/17 pt. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr WR-VII.44.1.91.2022.BF z dnia 19.09.2022r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 7

13. Od dnia 01.09.2022r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy prowadziła w Instytucji Zarządzającej – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu audyt w zakresie projektu nr RPKP.10.02.03-04-0008/18 pn. „Dzisiaj staż, jutro praca”, którego beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz.

14. W okresie od 08.09.2022 r. do 30.11.2022 r. została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli nr WIOS-BYDG 386/2022 z dnia 30.11.2022r. 
Protokół kontroli – załącznik nr 10

15. W okresie od 19.09.2022r. do 03.11.2022r. została przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontrola przestrzegania wybranych przepisów z zakresu prawa pracy:
- wydanych przez inspektora pracy środków prawnych,
- stosunek pracy oraz akta osobowe,
- czasu pracy,
- wynagrodzenia za pracę, w tym dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,
- terminowe wydawanie świadectw pracy oraz terminowa wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
- przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy,
- wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ustalenia z kontroli zostały przedstawione w Protokole kontroli z dnia 03.11.2022r. Nr rej. 020262-53-K034-Pt/22.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 16

16. W dniach od 28.09.2022r. do 30.09.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.06.01.02-04-0001/18 pt. „Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr WR-VII.44.1.107.2022.DS z dnia 07.10.2022r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 11

17. W dniu 17.10.2022r. została przeprowadzona przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu kontrola realizacji warunków umowy nr SE-II-D.924.8.3041.1.2019 z dnia 29.04.2019r. na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 24.07.2019r. Kontrola dotyczyła inwestycji zrealizowanej w ramach zadania Miasta Bydgoszcz pod nazwą: „Budowa Sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy”. Wyniki kontroli zostały zawarte w Protokole kontroli problemowej z dnia 17.10.2022r. sygn. SE-II-D.924.8.2018. oraz w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.11.2022r. sygn. SE-II-D.924.8.2018. Pismem z dnia 22.12.2022r. sygn. WIM-II.7013.1.2022.PD poinformowano Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego o realizacji zalecenia pokontrolnego.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 14

18. W dniach od 24.10.2022r. do 26.10.2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.06.04.01-04-0006/19 pt. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne”. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr WR-VII.44.1.117.2022.PR z dnia 25.11.2022r.
Informacja pokontrolna – załącznik nr 12

19. W okresie od 01.12.2022r. do 20.01.2023r. Centrum Projektów Europejskich w Warszawie przeprowadziło kontrolę na miejscu w trybie zdalnym projektu nr CE1578 pn. „City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach” (CWC), realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z kontroli nr 26/2022 z dnia 24.01.2023r.
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 15