Kontrole przeprowadzone w roku 2020

1. W miesiącach styczniu i lutym 2020 roku została przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontrola trwałości projektu POIS.09.03.00-00-073/13 pn. „Aktualizacja Planu Działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszcz na lata 2014-2020”. Wynik kontroli został przedstawiony w piśmie z dnia 24.02.2020r. sygn. NFOSiGW-DS.53.6.2017.508, NFOSiGW-20-32007. 
Pismo-wynik kontroli– załącznik nr 21

2. W dniach od 12.02.2020 r. do 19.02.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu RPKP.10.02.02-04-0028/18  pt. „Edu(R)Ewolucja”. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr 117/2019/2020 z dnia 19.03.2020r. 
Informacja pokontrolna – załącznik nr 1 
Informacja dot. realizacji zaleceń pokontrolnych- załącznik nr 3

3. W okresie od 18.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w zakresie realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2015-2019” nr POPT.03.01.00-00-0001/15. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Protokole z dnia 03.03.2020r. sygn. 0401-ICE1.52.12.2020. 
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 4

4. W dniach od 27.02.2020 r. do 02.03.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził wizytę monitorującą dotyczącą realizacji projektu nr RPKP.06.02.00-04-017/11 pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A”. Ustalenia zostały zawarte w Raporcie  z wizyty monitorującej z dnia 11.03.2020r. sygn. WF-I-R.44.3.22.2020.BF. 
Raport z wizyty monitorującej – załącznik nr 9

5. W dniach od 04.03.2020 r. do 05.03.2020 r. została przeprowadzona przez Centrum Projektów Europejskich kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Innovative, replicable and sustainable Private Public Cooperation management models of the abandoned historical sites by setting up Cultural and Creative Industries, CE489, akronim „Forget Heritage”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe. Wyniki kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z kontroli nr 6/2020 oraz w Protokole oględzin. 
Dokumentacja pokontrolna –załącznik nr 2

6. W dniach od 04.03.2020 r. do 09.03.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji projektu nr RPKP.10.02.03-04-0008/18 pt. „Dzisiaj staż, jutro praca”. Wyniki kontroli zostały opisane w Informacji pokontrolnej nr 128/2019/2020 z dnia 09.03.2020r. 
Informacja pokontrolna – załącznik nr 10

7. W okresie od 16.03.2020 r. do 26.05.2020 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja przez starostów zadań związanych z nieodpłatnym nabywaniem przez Skarb Państwa mienia należącego do podmiotów nieprzerejestrowanych”. Kontrolą objęto lata 2016-2020 (do dnia zakończenia kontroli). Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.05.2020r. sygn. LBY.411.001.01.2020, I/20/001. Pismem z dnia 18.06.2020r. Prezydent Miasta poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach. 
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 5

8. W okresie od 05.05.2020 r. do 01.06.2020 r. została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych. Kontrolą objęto lata 2019 - 2020. Ustalenia zostały zawarte w Protokole kontroli nr WIOS-BYDG 84/2020  z dnia 01.06.2020r. 
Protokół – załącznik nr 14

9. W okresie od 28.05.2020 r. do 23.07.2020 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę pt. „Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w województwie kujawsko - pomorskim”. Wyniki kontroli zostały opisane w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.09.2020r. sygn. LBY.410.003.03.2020, P/20/058. Pismem z dnia 30.09.2020r. Prezydent Miasta poinformował o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego. 
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 11

10. W okresie od 03.06.2020 r. do 10.07.2020 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę dotyczącą środków bezpieczeństwa fizycznego zastosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. 

11. W dniu 10.06.2020 r. została przeprowadzona przez Centrum Projektów Europejskich kontrola projektu nr CE394 pn. „GreenerSites”. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z kontroli nr 11/2020 z 22.06.2020r. 
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 6

12. W okresie od 15.06.2020 r. do 03.07.2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej - Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Jagiellońskiej 61 w  Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały zawarte w Ostatecznej informacji pokontrolnej z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej nr FE-I-.44.6.2.2020r. Ostateczna Informacja pokontrolna – załącznik 17

13. W dniach od 29.06.2020 r. do 03.07.2020 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. Kontrolą objęto okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zakres kontroli obejmował wydane decyzje i postanowienia administracyjne w sprawach określonych w ustawach: 
- z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
- z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
- z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. 
Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy przekazanym za pismem z dnia 15.10.2020r. sygn. WUOZ.T.WKZ.0032.6.2020.MW. Pismem z dnia 23.09.2020r. sygn. BKZ.3037.44.2020.IJ udzielono odpowiedzi w sprawie realizacji zalecenia pokontrolnego.  
Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 7 
Pismo  w sprawie realizacji zalecenia pokontrolnego – załącznik nr 13

14. Od dnia 29.06.2020 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadziła kontrolę  pt. „Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.12.2020r. sygn. LBY.410.005.03.2020, P/20/045. 
Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 12

15. W dniach od 06.07.2020 r. do 10.07.2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadził kontrolę trwałości projektu POIS.02.02.00-00-0003/16 pn. „Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy”. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z dnia 30.07.2020r. 
Informacja pokontrolna – załącznik nr 19

16. W dniach od 02.09.2020 r. do 04.09.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0005/16 pt. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64”. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr WF-I.44.1.83.2020.JB z dnia 10.09.2020r. 
Informacja pokontrolna – załącznik nr 20

17. W okresie od 10.09.2020 r. do 11.12.2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Miasta Bydgoszcz. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z 21.01.2021r.  sygn. RIO/KF/50/2020 oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.03.2021r. (RIO-KF-4104-50/2020). Prezydent Miasta Bydgoszczy w piśmie z dnia 25.01.2021r. sygn. PM.020.15.2021 przedstawił stanowisko Miasta Bydgoszczy odnośnie zbadanego stanu faktycznego przedstawionego w protokole kontroli, stanowiące przyczynę odmowy podpisania protokołu, w piśmie z dnia 02.04.2021r. sygn. PM.020.61.2021 przedstawił zastrzeżenia do wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym, natomiast w pismach z dnia 20.04.2021r. sygn. PM.020.70.2021 i z dnia 25.05.2021r. sygn. PM.020.82.2021  poinformował  o podjętych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych. 
Wystąpienie pokontrolne wraz zastrzeżeniami oraz  odpowiedzią dotyczącą realizacji zaleceń - załącznik nr 18 
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej - załącznik nr 23  
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne, do których zostały wniesione zastrzeżenia – załącznik nr 22

18. W okresie od 13.10.2020 r. do 29.10.2020 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy – I etap” nr RPKP.04.06.03-04-0003/17. Ustalenia zostały przedstawione w Protokole z dnia 29.10.2020r. sygn. 0401-ICE1.52.54.2020. 
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 8

19. W okresie od 09.11.2020 r. do 18.12.2020 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę pt. „Regulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych przez Miasto Bydgoszcz pod drogi publiczne”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.12.2020r. sygn. LBY.411.005.01.2020. Pismem z dnia 13.01.2021r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach. 
Dokumentacja pokontrolna–załącznik nr 15

20. W dniach od 19.11.2020 r. do 20.11.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadził wizytę monitoringową w zakresie trwałości projektu nr RPKP.06.03.02-04-0003/16 pn. „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy”. Ustalenia kontroli zostały zawarte w Raporcie z wizyty monitoringowej nr WF-I.44.3.121.2020.BF z dnia 07.12.2020r. 
Raport – załącznik nr 16 

21. Od dnia 30.12.2020 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w  Bydgoszczy prowadził zdalną kontrolę w trybie zwykłym Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości działania organu administracji architektoniczno – budowlanej wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) obejmującą terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/ rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń z projektem budowlanym oraz rzetelności wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji oraz zgłoszeń zamiaru budowy z projektem budowlanym. Kontrolą objęto lata 2018 - 2019. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.04.2021r. sygn. WIR.I.431.27.2020.MB/DS. Pismem z dnia 02.07.2021r. sygn. WAB.III.0173.1.2020 poinformowano Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 
Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 24