Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w roku 2017

1. W dniu 10.01.2017 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę doraźną w trybie uproszczonym dotyczącą ilości zrealizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Przedmiotem kontroli objęto ustalenie stanu faktycznego dotyczącego ilości zrealizowanych czynności z zakresu spraw obywatelskich w 2015 r., w tym:
- ilości wydanych decyzji w sprawach meldunkowych i w sprawach wydawania dowodów osobistych;
- ilości udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
- ilości wydanych zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydanych zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby;
- ilości wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO.
Ustalenia kontroli zawiera Sprawozdanie z kontroli z dnia 16.01.2017 r. sygn. WSOC.I.431.2.2017.KJ.
Załącznik nr 1

2. W dniach 22.02.2017 r. i 20.11.2017 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była realizacja zadań zleconych organom samorządowym z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2017. Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.12.2017 r. sygn. WSOC.I.6610.2.19.2017.PŁ.

3. W dniu 06.03.2017 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przeprowadził kontrolę problemową działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował wydane decyzje i postanowienia administracyjne w sprawach określonych w ustawach:
- z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.
Wyniki kontroli zostały przedstawione w Wystąpieniu pokontrolnym Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy (sygn. WUOZ.T.WKZ.0032.7.2017.MW).
Załącznik nr 2

4. W dniu 30.05.2017 r. została przeprowadzona przez Centrum Projektów Europejskich kontrola trwałości projektów: 1CE014P4 o akronimie COBRAMEN oraz 1CE050P3 o akronimie REURIS realizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy w ramach Programu Interreg Central Europe. Ustalenia z kontroli przedstawiono w Informacjach pokontrolnych z kontroli Nr T_03/2017.
Załącznik nr 3

5. Od dnia 05.06.2017 r. Najwyższa Izba Kontroli prowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem było przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych. Dokument zawierający wyniki kontroli jest dokumentem niejawnym objętym klauzulą „zastrzeżone”.

6. W okresie od 09.06.2017 r. do 30.06.2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej, której funkcję pełni Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały zawarte w Ostatecznej informacji pokontrolnej z kontroli systemowej w Instytucji Pośredniczącej nr RRV-S.44.13.4.2017 z sierpnia 2017 r.

7. W okresie od 17.07.2017 r. do 25.08.2017 r. została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. Kontrola została przeprowadzona w związku z realizacją obowiązków nałożonych na Inspekcję Ochrony Środowiska, zawartych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli nr WIOS-BYDG 167/2017.
Załącznik nr 4

8. Od dnia 06.09.2017 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy prowadziła kontrolę dotyczącą realizacji zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 15 listopada 2017 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 01.12.2017 r. sygn. LBY.410.015.01.2017. Pismem z dnia 21.12.2017 r. poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego.
Załącznik nr 5

9. W dniach od 25.09.2017 r. do 04.10.2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę planową realizacji projektu nr RPKP.10.02.03-04-0007/16 pn. „EduAkcja w technikach”. Wyniki kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 54/2/2017.
Załącznik nr 8

10. W dniach od 17.10.2017 r. do 23.10.2017 r. została przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tj.: sprawdzenia stanu i prawidłowości realizacji zadania, informacji publicznej o realizowanym zadaniu, terminowości i poprawności zawierania porozumień i umów, zapewnienia świadczenia usługi oraz przyjmowania i gromadzenia niezbędnej dokumentacji z udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrolą objęto okres od dnia podjęcia pierwszej czynności związanej z realizacją kontrolowanego zadania dotyczącego 2017 r. do dnia 30.06.2017 r. Ustalenia z kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.12.2017 r.
Załącznik nr 6

11. W dniach od 23.10.2017 r. do 27.10.2017 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Bydgoszczy z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w województwie kujawsko-pomorskim. Kontrola dotyczyła całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokumentacja pokontrolna znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

12. W okresie od 20.11.2017 r. do 22.12.2017 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie:
a) sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
b) pobierania i przekazania dochodów budżetowych,
c) terminowości przekazywania dochodów budżetowych,
d) windykacji należności z tytułu dochodów budżetu państwa,
e) sporządzenia sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Kontrolą objęto okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wyniki zostały zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05.02.2018 r. sygn. WFB.III.431.27.2017. Pismem z dnia 13.02.2018 r. poinformowano Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o podjętych działaniach w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
Załącznik nr 9

13. W dniach od 11.12.2017 r. do 12.12.2017 r. Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów, Wydział Terenowy Audytu w Bydgoszczy przeprowadził w Biurze ZIT BTOF Urzędu Miasta Bydgoszczy czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dotyczące realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2015-2019” nr POPT.03.01.00-00-0001/15. Ustalenia zostały zawarte w protokole z dnia 12.12.2017 r. sygn. DAS6.9011.8.2017.2.WTA2.2.18.3.
Załącznik nr 7

14. Od dnia 28.12.2017 r. była prowadzona w Urzędzie Miasta Bydgoszczy z upoważnienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju kontrola dotycząca przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych. Kontrola dotyczyła całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokumentacja pokontrolna znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.