<div id="preview">
	<div class="wrap">
		<div class="item">
			<div style="text-align: justify;">1. Od dnia 06.10.2003 r. – 05.12.2003 r. i od dnia 30.12.2003 r. – 09.01 2004 r. przeprowadzona została kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości w latach 1999 – 2000. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta w dniu 9 stycznia 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy stosownie do art. 60 ustawy o NIK przekazała Panu Prezydentowi w dniu 21 stycznia 2004 r. wystąpienie pokontrolne.</div>
<div style="text-align: justify;"><br />2. W dniach 6 – 22 stycznia 2004 r.prowadzona była na polecenie Prezydenta Miasta kontrola doraźna – skargowa (nr KP.III.0913–1/2004) w dwóch wydziałach Urzędu Miasta, w celu zbadania i wyjaśnienia sprawy wynikającej z interwencji zarejestrowanej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta pod nr WO.II.0651-5/79/03. Kontrola dotyczyła zbadania legalności prowadzenia działalności gospodarczej. Postępowanie kontrolne zakończono w dniu 26.01.2004 r. Wyniki ustaleń kontrolnych zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Administracji Budowlanej oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta przekazano w dniu 26 stycznia 2004 r. właściwemu w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miasta Bydgoszczy.<br /><br />3. W dniach od 12.11.2003 r. do 21.11.2003 r. prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913–16/2003) w celu zbadania prawidłowości zawartych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy. W dniu 8 stycznia 2004 r. został podpisany protokół kontroli. Rozpoczęto postępowanie pokontrolne. Po zakończeniu tego postępowania zostały przedstawione wyniki kontroli. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że obowiązująca wówczas umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. usługi CENTREX na rzecz hali sportowo – widowiskowej oznaczona nr BFX/G-DODB-2491/2002 (bez daty) zawarta została pomiędzy TP S.A. a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Wiceprezydent Miasta Elżbietę Krzyżanowską i członka Zarządu Miasta Grzegorza Gacę. Przed zawarciem przedmiotowej umowy nie zasięgnięto opinii specjalistycznej celem uzyskania najlepszego rozwiązania dla ruchu telefonicznego w tej jednostce, nie zwrócono się również do innego operatora o kalkulację cen na analogiczne usługi telekomunikacyjne. Z zapisów umowy wynikało, że centrala telefoniczna oraz dołączona do niej sieć strukturalna zlokalizowane w hali sportowo–widowiskowej stanowią własność TP S.A. Zgodnie z umową usługa CENTREX obejmowała 72 linie telefoniczne, podczas gdy maksymalne potrzeby hali to 29 linii (w bieżącej działalności jednostka wykorzystuje 14 linii telefonicznych a dodatkowo podczas imprez - 15 linii). Zatem wydatki na 43 niewykorzystane przez jednostkę kanały telefoniczne są niecelowe. Wystąpienia pokontrolne - pismami z dnia 05.02.2004 r. - skierowane zostały do Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy i do Dyrektora Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy z zaleceniem bezwzględnego przestrzegania art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zostały przekazane odpowiednio z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w dniu 16.02.2004 r., z HSW „Łuczniczka” w dniu 11.03.2004 r.<br /><br />4. W dniach od 19.01.2004 r.do 20.01.2004r. przeprowadzona została kontrola (nr<br />KP.III.0913–2/2004) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, w celu zbadania<br />prawidłowości udzielenia dotacji dla Klubu Piłkarskiego ,,Polonia” w Bydgoszczy ul.<br />Sportowa 2 i jej rozliczenia. W dniu 16.02.2004 r. dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu<br />Urzędu Miasta podpisał protokół kontroli. O wynikach ustaleń kontroli poinformowano<br />Prezydenta Miasta. Rozpoczęto postępowanie pokontrolne (zastrzeżeniowe). Z dniem<br />18.03.2004 r. Prezydent Miasta skierował wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Wydziału<br />Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. W dniu 29.04.2004 r. Z-ca Dyrektora<br />Wydziału Edukacji i Sportu powiadomił Prezydenta Miasta Bydgoszczy o stwierdzeniu<br />nieprawidłowości we wniosku KP ,,Polonia” z dnia 07.04.2004 r. o przyznanie dotacji na<br />szkolenia ze środków budżetowych na 2004 r. w kwocie 48.600 zł. Pismem z dnia<br />17.05.2004 r. Prezydent Miasta polecił zasięgnąć opinii Zespołu Prawnego o zasadności<br />zawiadomienia właściwych organów ścigania o ewentualnym popełnieniu przestępstwa z art.<br />297 § 1 k.k.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 3.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 4.<br />5. W dniach od 11.02.2004 r. do 05.03.2004r.prowadzona była kontrola sprawdzająca przez<br />Najwyższa Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań<br />wynikających z konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego<br />(konwencja Helsińska).W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione<br />w protokole podpisanym w dniu 8 marca 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w<br />Bydgoszczy, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazała Prezydentowi Miasta<br />wystąpienie pokontrolne.<br />Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy pozytywnie oceniła działania Urzędu w<br />kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie mających<br />zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.<br />Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do wykonania wniosków pokontrolnych w przedmiocie:<br />– jak najszybszego zakończenia budowy oczyszczalni ścieków i włączenia ich w system<br />oczyszczania ścieków komunalnych miasta Bydgoszczy,<br />– efektywnego sprawowania nadzoru i kontroli nad budową oczyszczalni ścieków ,,Fordon”<br />i ,,Kapuściska”.<br />W toku kontroli stwierdzono m.in., że przedmiotowe 2 oczyszczalnie ścieków zostały<br />odebrane i przekazane do eksploatacji oraz posiadają stosowne pozwolenia wodno – prawne<br />i pozwolenie na użytkowanie.<br />Poza zagadnieniami, które w wyniku przeprowadzonej kontroli oceniono pozytywnie,<br />Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy stwierdziła także występowanie<br />uchybień i nieprawidłowości, które obniżają ogólną, końcową ocenę pracy Urzędu. Kontrola<br />wykazała m.in., że budowa i oddanie do użytkowania oczyszczalni ścieków w Fordonie<br />zostało dokonane 31 maja 2001 r., a oczyszczalni ścieków ,, Kapuściska” - w dniu 28<br />września 2001 r., tj. od 3 lat i 5 miesięcy do 3 lat i 9 miesięcy po terminie określonym w<br />zaleceniach HELKOM 9/2 wydanych przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Morza<br />Bałtyckiego. W toku kontroli stwierdzono m.in., że obie skontrolowane oczyszczalnie<br />ścieków uzyskały tzw. efekt ekologiczny, tj. spełniają normy określone w pozwoleniach<br />wodno – prawnych.<br />Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w<br />Bydgoszczy, działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, odstąpiła od wydania<br />dalszych zaleceń pokontrolnych.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 5.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />2 z 25 03.01.2024, 15:06<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 6<br />6. W dniach od 22.01.2004 r. do 27.02.2004r.prowadzona była kontrola planowa (nr<br />KP.III.0913–3/2004) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziale<br />Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Wydziale Zamówień Publicznych, Wydziale<br />Administracji Budowlanej, Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy, w<br />zakresie prawidłowości i efektywności prowadzonego zadania inwestycyjnego pod nazwą<br />,,rozbudowa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach”.<br />W dniu 29.03.2004 r. sporządzone zostało sprawozdanie z kontroli, które przekazano<br />Prezydentowi Miasta, Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału<br />Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy tj. jednostki spełniającej<br />nadzór nad przebiegiem inwestycji.<br />W wyniku kontroli ustalono:<br />1. Inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu utylizacji odpadów komunalnych<br />dla m. Bydgoszczy w Żółwinie - Wypaleniskach” rozpoczęta została w roku 1997.<br />2. W okresie od 1991 do końca 2003 r. Miasto Bydgoszcz wykupiło 27 nieruchomości<br />położonych w Wypaleniskach gm. Solec Kujawski i usytuowanych w strefie ochrony<br />sanitarnej wysypiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 31.04.50 ha za łączną<br />kwotę 3.103.249 zł; ponadto w okresie od 1991 r. do końca 1994 r. Miasto przydzieliło 6<br />mieszkań w bloku komunalnym, aby przekwaterować rodziny z wykupionych w tym okresie<br />budynków.<br />3. W latach 1998 - 2002 na dofinansowanie zadania „rozbudowa i modernizacja kompleksu<br />utylizacji odpadów komunalnych dla m. Bydgoszczy w Żółwinie - Wypaleniskach” zawarto<br />jedną umowę pożyczki z Narodowym FOŚ i GW w czerwcu 1998 r. na kwotę 16.000 tys. zł i<br />dwie umowy pożyczki z Wojewódzkim FOŚ i GW w dniu 17.08.1999 roku na kwotę 1.900<br />tys. zł i w dniu 30.11.2002 roku na kwotę 2.500 tys. zł.<br />4. Umowy pożyczki zawarte z Narodowym FOŚ i GW i Wojewódzkim FOŚ i GW z dnia<br />17.08.1999 r. obejmowały swym zakresem m.in. wykonanie budynku stacji segregacji<br />odpadów wraz z linią technologiczną oraz rekultywację starego wysypiska. Niewykonanie<br />tych zadań w terminach pierwotnie wyznaczonych przez Narodowy FOŚ i GW na lipiec<br />2000 r. oraz przez Wojewódzki FOŚ i GW na czerwiec 2000 r., a także w terminie<br />prolongowanym do 31.12.2001 r. spowodowało, że Miasto Bydgoszcz utraciło możliwość<br />ubiegania się o umorzenie części pożyczek, tj. maksymalnie do 15% udzielonej pożyczki<br />przez Narodowy FOŚ i GW, czyli do kwoty 2 mln 400 tys. zł oraz do 70% udzielonej<br />pożyczki przez Wojewódzki FOŚ i GW, czyli do kwoty 1 mln 330 tys. zł.<br />5. Niezrealizowanie w terminie stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną<br />spowodowane zostało działaniami podjętymi przez Wiceprezydenta Miasta Bronisława<br />Baranowskiego w celu utworzenia z firmą „Lobbe – Bydgoszcz” Sp. z o.o. wspólnego<br />przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów komunalnych i zainstalowania linii<br />sortowniczej w hali znajdującej się na terenie firmy „Lobbe – Bydgoszcz” w Bydgoszczy<br />przy ul. Inwalidów 4. Założona koncepcja z góry była skazana na porażkę z uwagi na fakt, iż<br />wybudowana przez firmę „Lobbe – Bydgoszcz” hala przewidziana została na montaż linii<br />sortowniczej o maksymalnej wydajności do 50 tys. ton na rok, podczas gdy wymogi<br />pożyczkodawców co do przerobu stacji segregacji określone zostały na 120 - 150 tys. ton na<br />rok. Zapewnienia Wiceprezydenta B. Baranowskiego o możliwej wydajności linii do<br />segregacji odpadów w hali należącej do firmy „Lobbe - Bydgoszcz” rzędu 120 - 150 tys. ton<br />na rok w kierowanej do Narodowego FOŚ i GW korespondencji uznać należy za<br />nieprawdziwe, gdyż nie znajdują żadnego oparcia w zgromadzonej w trakcie kontroli<br />dokumentacji. Niezrealizowanie zadania zgodnie z wymogami umowy pożyczki z<br />Narodowym FOŚ i GW mogło spowodować naliczenie przez ten Fundusz kary w wysokości<br />25% wypłaconej kwoty pożyczki stosownie do § 6 ust. 5 umowy pożyczki.<br />6. Niewykonanie w terminie zadania „rekultywacji starego wysypiska” spowodowane było<br />przedłużeniem żywotności tego wysypiska. Realizowany projekt rekultywacji autorstwa<br />firmy „CONECO – BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii zakłada podniesienie maksymalnej<br />rzędnej zrekultywowanego składowiska na poziomie 90 m n.p.m. Poziom ten został<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />3 z 25 03.01.2024, 15:06<br />osiągnięty, jak wynika z wyjaśnień przedstawicieli Wydziału Rozwoju Gospodarczego i<br />Inwestycji w połowie 2003 r.<br />7. Aktualnie do realizacji pozostaje w terminie do 31.12.2004 r. zadanie „rekultywacja<br />starego wysypiska”. Niewywiązanie się z wykonania tego zadania w terminie może<br />spowodować - zgodnie z § 6 ust. 5 umowy pożyczki - naliczenie przez Narodowy FOŚ i GW<br />kary umownej w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki (tj. 12.041 tys. zł), co stanowi<br />kwotę 3.041.250 zł.<br />8. Przedmiot umowy pożyczki zawartej w dniu 30.11.2002 roku z Wojewódzkim FOŚ i GW<br />został zrealizowany w terminie, co potwierdził pożyczkodawca. Miasto Bydgoszcz z chwilą<br />spłaty 45% rat kapitałowych pożyczki może ubiegać się o umorzenie do 55% udzielonej<br />pożyczki, co stanowi równowartość kwoty 1.375 tys. zł.<br />9. Niezrealizowanie zadania rekultywacji spowodowane zostało czynnikami obiektywnymi<br />w przeciwieństwie do niewykonania w terminie stacji segregacji, za co odpowiedzialność<br />ponosi Wiceprezydent Miasta B. Baranowski, który podjętymi przez siebie bezpośrednio<br />działaniami do takiej sytuacji doprowadził. Jednak nawet w przypadku terminowej realizacji<br />stacji segregacji Miasto Bydgoszcz nie mogłoby ubiegać się o umorzenie części pożyczki<br />udzielonej przez Narodowy czy Wojewódzki FOŚ i GW z uwagi na niewykonanie zadania<br />„rekultywacji starego wysypiska”. Wówczas Miasto Bydgoszcz miałoby z pewnością<br />większe możliwości renegocjacji umowy pożyczki z pożyczkodawcą mających na celu<br />wyłączenie „rekultywacji starego wysypiska”, bądź prolongatę terminu wykonania tego<br />zadania w sposób umożliwiający ubieganie się o umorzenie części pożyczki. Należy przy<br />tym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do stacji segregacji odpadów wraz z linią<br />technologiczną, zadanie „rekultywacji starego wysypiska” nie zostało objęte<br />dofinansowaniem ze środków z Narodowego FOŚ i GW, co również mogłoby mieć wpływ<br />na pomyślne dla Miasta uzgodnienia.<br />Sprawozdanie z kontroli zawiera załącznik nr 7.<br />7. W dniach od 27.10 2003r.do 07.11.2003r. prowadzona była kontrola planowa (nr<br />KP.III.0913-14/15/03) w celu zbadania prawidłowości przeprowadzania i rozliczania<br />inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz prowadzenia ich<br />ewidencji. Postępowanie kontrolne zakończono i w dniu 11.12.2003 r. protokół kontroli<br />przekazano do zapoznania i jego podpisania Skarbnikowi Miasta. O wynikach postępowania<br />kontrolnego poinformowano Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Najważniejsze wyniki kontroli<br />mające istotne znaczenie dla przeprowadzanej w Urzędzie Miasta inwentaryzacji przekazano<br />do służbowego wykorzystania Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.<br />Przewidywano termin zakończenia postępowania pokontrolnego do dnia 09.01.2004 r. W<br />dniu 06.01.2004 r. Referat Kontroli ponaglił w formie pisemnej Skarbnika Miasta o<br />udzielenie odpowiedzi na ustalenia zawarte w protokole kontroli, który otrzymał do<br />podpisania w dniu 11.12.2003 r. Skarbnik Miasta w piśmie z dnia 14.01.2004 r.<br />poinformował Referat Kontroli, że zamierza omówić ustalenia kontroli z Prezydentem<br />Miasta Bydgoszczy.<br />W związku z powyższym zawieszono postępowanie pokontrolne. W dniu 24.02.2004 r. po<br />kolejnych ponagleniach, odbyła się narada ze Skarbnikiem Miasta w obecności Audytora<br />Wewnętrznego i Sekretarza Miasta oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów.<br />W trakcie narady Skarbnik Miasta podtrzymał odmowę podpisania protokołu, a uzasadnienie<br />tej odmowy przedstawił Prezydentowi Miasta pismem znak Sk.M 0730-30/04 z dnia<br />27.02.2004 r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 8.<br />Pismo Skarbnika Miasta z dnia 27.02.2004r. dot. protokołu zawiera załącznik nr 9.<br />8. Od dnia 27.02.2004 r.prowadzona była kontrola doraźna przez Wojewódzkiego Inspektora<br />Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w<br />zakresie:<br />* powołania i usytuowania organizacyjnego w strukturze starostwa geodety powiatowego,<br />*spełnienia przez geodetów powiatowych wymagań określonych w § 4 rozporządzenia<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />4 z 25 03.01.2024, 15:06<br />Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia<br />wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i<br />kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. Z 1999<br />Nr 49, poz. 492),<br />*wykonywania przez pracowników starostwa prac geodezyjnych na własny rachunek w<br />sposób naruszający postanowienia zapisów art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o<br />pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),<br />*stanu faktycznego założenia i prowadzenia danych obligatoryjnych stanowiących krajowy<br />system informacji o terenie na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i<br />Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w spawie szczegółowych zasad i trybu założenia i<br />prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866) z<br />uwzględnieniem stanu wdrożenia standardu SWDE dla potrzeb budowy Zintegrowanego<br />Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) odnośnie danych geometrycznych operatu ewidencji<br />gruntów i budynków jak również przedstawienia problemu prac w zakresie zakładania<br />ewidencji budynków i lokali na obszarach miejskich mając na uwadze obowiązek ich<br />zakończenia do dnia 31 grudnia 2005 r.<br />9. W dniach 15.04.2004 – 30.07.2004 r.przeprowadzona została kontrola kompleksowa<br />gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez<br />Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.<br />W dniu 11.08.2004r. Prezydent Miasta oraz Skarbnik Miasta podpisali protokół z kontroli<br />przedłożony przez podmiot kontrolujący. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.09.2004r.<br />zostały zawarte zalecenia pokontrolne. O ich realizacji Prezydent Miasta poinformował<br />Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej pismem z dnia 03.11.2004r. sygn. PM.070-13/04.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 10.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 11.<br />10. W dniach 08.07.2004 r. -30.07.2004r.przeprowadzona została kontrola doraźna (nr<br />KP.III.0913–6/2004) w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy<br />przy ul. Grudziądzkiej 9-15, w zakresie terminowego podejmowania decyzji<br />administracyjnych w okresie od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. W wyniku postępowania<br />kontrolnego został podpisany protokół kontroli z dnia 06.10.2004r. Do dyrektora<br />kontrolowanego Wydziału skierowano wystąpienie pokontrolne z dnia 20.12.2004r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 12.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 13.<br />11. W dniach 13.08.2004r. – 24.09.2004r.przeprowadzona została kontrola doraźna (nr<br />KP.III.0913–8/9/2004) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu<br />Miasta Bydgoszczy, w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko<br />w okresie od 2000 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia<br />06.10.2004r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 14.<br />Wyjaśnienia do protokołu (pismo z dnia 19.10.2004r.) oraz zastrzeżenia do protokołu (pismo<br />z dnia 26.10.2004r.) złożone przez dyrektora wydziału kontrolowanego zawiera załącznik nr<br />15.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 16.<br />12. W dniach 4 – 14 kwietnia 2005 r.przeprowadzona została przez Zespół Audytu i Kontroli<br />Urzędu Miasta Bydgoszczy kontrola (ZAK.0913-4/05) w Wydziale Mienia i Geodezji,<br />Wydziale Budżetu i Finansów oraz w Zespole Prawnym w zakresie korzystania z prawa<br />użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Skarżyńskiego 10. Postępowanie kontrolne<br />zakończono w dniu 14.04.2005r. Wyniki ustaleń z kontroli zawarto w protokole kontroli z<br />dnia 28.04.2005 r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 17.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />5 z 25 03.01.2024, 15:06<br />13. W dniach 01.04.2005r. – 16.06.2005r.przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę<br />Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie<br />dokonywania remontów komunalnych budynków mieszkalnych w latach 2002 – 2004.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 18.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 19.<br />14. W dniach 19.05.2005r. – 22.06.2005r.przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę<br />Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w celu zbadania<br />legalności działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół i<br />placówek oświatowo – wychowawczych w roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005. Ustalenia<br />kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 23.06.2005r, natomiast<br />oceny i uwagi dotyczące działalności Urzędu Miasta zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z<br />dnia 14.07.2005r.<br />Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 20.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 21.<br />15. W dniach 14.06.2005 – 18.07.2005 r.została przeprowadzona przez Urząd Kontroli<br />Skarbowej w Bydgoszczy kontrola realizacji projektu PHARE Nr 2002/000-605.06.01<br />„Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Bydgoszczy”. Wyniki ustaleń kontrolnych<br />zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 18.07.2005r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 22.<br />Wynik kontroli zawiera załącznik nr 23.<br />16. W dniach 16.02.2005 – 20.05.2005 r.została przeprowadzona przez Zespół Audytu<br />i Kontroli kontrola (ZAK.0913-1/05) w Zespole ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego<br />i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta<br />Bydgoszczy w zakresie oceny działalności jednostki i gospodarki finansowej oraz<br />przestrzegania obowiązujących przepisów, w związku z kontrolą przeprowadzoną w<br />powyższej jednostce w dniach 07.07.2004r. – 30.07.2004r. oraz kontrolą przeprowadzoną w<br />Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 12 do 30.07.2004r.<br />Wyniki ustaleń kontrolnych zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 18.07.2005r.<br />W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami skierowano do<br />Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia<br />przestępstwa z art. 270 k.k., 271 k.k., 284 k.k. i 286 k.k. W wyniku złożonego<br />zawiadomienia zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 24.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 25.<br />17. W dniach 05.09.2005r. – 30.09.2005r.przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorski<br />Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola Prezydenta Miasta Bydgoszczy w<br />zakresie działania jako organu administracji architektoniczno – budowlanej obejmująca<br />badanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego w następujących postępowaniach<br />administracyjnych:<br />-zatwierdzanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w 2003 i 2004r.,<br />- zatwierdzanie pozwoleń na rozbiórkę w 2003 i 2004r.,<br />- zatwierdzanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania w 2003 i 2004r.,<br />- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych<br />nie wymagających pozwolenia na budowę w 2003r i 2004r.<br />Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 30.11.2005r.. natomiast<br />zalecenia mające na celu wyeliminowanie wskazanych w trakcie kontroli nieprawidłowości<br />zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.01.2006r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 26.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />6 z 25 03.01.2024, 15:06<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 27.<br />18. W dniach 26.09.2005 r. do 30.09.2005r.w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została<br />przeprowadzona kontrola przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych<br />w celu zbadania zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych<br />osobowych. Zakresem kontroli objęte zostały dane osób, które złożyły wniosek o przyznanie<br />zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i<br />rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.<br />Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30 września<br />2005r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 28.<br />19. W dniu 17 listopada 2005r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki<br />Wodnej w Toruniu przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę umowy dotacji<br />„Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego Parku w Ostromecku” – zakres rzeczowo –<br />finansowy.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 29.<br />20. W dniach od 21.11.2005 r. do 30.11.2005r.przeprowadzona została z upoważnienia<br />Wojewody Kujawsko – Pomorskiego kontrola w zakresie zarządzania ruchem na drogach<br />publicznych w mieście Bydgoszczy.<br />21. W okresie od 26.10.2005r. do 27.12.2005r.przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę<br />Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie<br />przekształceń organizacyjnych i własnościowych w komunikacji miejskiej. Ustalenia<br />dokonane podczas kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu<br />30.12.2005r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 30.<br />22. W dniu 8 czerwca 2005 r.przeprowadzona została przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru<br />Budowlanego kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie utrzymania i użytkowania<br />śluz żeglugowych na starym Kanale Bydgoskim. Wyniki kontroli zostały przedstawione w<br />protokołach z kontroli podpisanych w dniu 10.06.2005r.<br />Protokoły z kontroli utrzymania kontrolowanych obiektów zawiera załącznik nr 31.<br />23. W dniach 14, 15 i 19 grudnia 2005r. oraz 2 lutego 2006r.Archiwum Państwowe<br />w Bydgoszczy przeprowadziło kontrolę w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta<br />Bydgoszczy. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli Archiwum<br />Zakładowego Nr 4020-44/2005.<br />Protokół kontroli zawiera załącznik nr 32.<br />24. W okresie od 4.01.2006 do 30.03.2006r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy<br />przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem były<br />powiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 roku.<br />Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 marca<br />2006r. Działania Urzędu w kontrolowanym zakresie zostały ocenione przez Najwyższą Izbę<br />Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, nie mających zasadniczego<br />wpływu na kontrolowaną działalność. Szczegółowe oceny i uwagi zostały opisane w<br />wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2006r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 33.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 34.<br />25. W dniach 19 – 20.01.2006r.zespół kontrolny upoważniony przez Kujawsko – Pomorskiego<br />Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadził kontrolę problemową pracy<br />Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.<br />Przedmiotem kontroli była realizacja zadań określonych w przepisach prawnych<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />7 z 25 03.01.2024, 15:06<br />przytoczonych w Porozumieniu zawartym w dniu 09.01.2004r. pomiędzy Wojewodą<br />Kujawsko- Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia<br />prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego<br />Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz.<br />Kontrolą objęto okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 35.<br />26. W dniu 16 marca 2006r.przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorski Urząd<br />Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola doraźna w zakresie:<br />- realizacji zadania wynikającego z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania<br />Handlowi Ludźmi na lata 2005 – 2006” dot. dofinansowania działalności bieżącej oraz<br />utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej i ośrodków wsparcia,<br />- sposobu wydatkowania przydzielonych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.<br />Kontrolą objęto okres od dnia 02.08.2005r. do dnia 31.12.2005r.<br />Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30.05.2006r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 36.<br />27. W dniu 6 czerwca 2006r.z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została<br />przeprowadzona w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez inspektorów Oddziału Realizacji i<br />Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi kontrola problemowa<br />realizacji zadań w ramach ZPORR Projekt nr 228/04 Priorytet 1 Działanie 1.5 pn.<br />„Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy”.<br />Zakresem kontroli objęto:<br />- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu,<br />- sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie,<br />- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,<br />- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji Projektu,<br />- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz<br />zapisami ZPORR i uzupełnieniami ZPORR,<br />- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację<br />Projektu.<br />Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli problemowej sygn. BZFE II 7016/2/2.04/I<br />/1.5/228/04/06.<br />Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 37.<br />28. W okresie od 08.08.2006 r. do 22.09.2006r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy<br />przeprowadził kontrolę Gminy Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości<br />gospodarowania środkami publicznymi w 2004r. oraz prawidłowości wywiązywania się z<br />obowiązku płatnika składek ZUS za 2004 rok. Ustalenia kontroli zostały zawarte w<br />protokole z kontroli z dnia 22.09.2006r. W odpowiedzi na otrzymany protokół Prezydent<br />Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu, na podstawie art. 291 §1 i 3 ustawy z<br />dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28<br />września 1991r. o kontroli skarbowej, prawa do złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu<br />z kontroli, które zostały przekazane do Urzędu Kontroli Skarbowej pismem z dnia<br />11.10.2006r. O sposobie załatwienia zastrzeżeń Prezydent Miasta został poinformowany<br />przez podmiot kontrolujący w zawiadomieniu z dnia 25.10.2006r. Kontrolowany nie<br />podzielał jednak stanowiska zawartego w otrzymanym zawiadomieniu o sposobie<br />załatwienia zastrzeżeń. W związku z tym, pismem z dnia 31.10.2006r. złożył zastrzeżenia do<br />materiału dowodowego zebranego podczas kontroli przeprowadzanej w Urzędzie Miasta<br />Bydgoszczy. W rezultacie kontrolowany otrzymał wynik kontroli z dnia 15.12.2006r., w<br />którym zostały zawarte ostateczne ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym.<br />Protokół z przebiegu kontroli zawiera załącznik nr 38.<br />Wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu z kontroli, zawiadomienie o sposobie załatwienia<br />zastrzeżeń oraz zastrzeżenia do materiału dowodowego zebranego podczas kontroli zawiera<br />załącznik nr 39.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />8 z 25 03.01.2024, 15:06<br />Wynik kontroli zawiera załącznik nr 40.<br />29. W dniach od 10.08.2006r. do 06.10.2006r.w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przeprowadzona<br />została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola wpływu<br />przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wydatków<br />publicznych, w okresie od 1 stycznia 2005r. do końca I półrocza 2006r. Wyniki<br />postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym przez<br />Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 11 października 2006r. Ocena działalności Urzędu w<br />badanym zakresie została przedstawiona w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25.10.2006r.<br />Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 41.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 42.<br />30. W dniu 29.08.2006r.przeprowadzona została z upoważnienia Wojewody Kujawsko –<br />Pomorskiego kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR Projekt nr 227/04<br />Priorytet 1 Działanie 1.2 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta<br />Bydgoszczy” w okresie od 27.12.2004 – 31.07.2006r. Przedmiotowy zakres kontroli<br />obejmował:<br />- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu,<br />- sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie,<br />- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu,<br />- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,<br />- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz<br />zapisami ZPORR i uzupełnieniami ZPORR,<br />- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację,<br />- przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektu,<br />Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 29.08.2006r.<br />Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 43.<br />31. W dniu 29.09.2006r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy<br />przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji zadań w zakresie<br />planowania operacyjnego i programowania obronnego. Ustalenia dokonane podczas kontroli<br />zawiera protokół z kontroli objęty klauzulą „zastrzeżone”, zarejestrowany w Urzędzie Miasta<br />pod sygn. WZK.II.530-15/06.<br />32. W dniach od 27.10.2006 do 21.12.2006r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura<br />w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w przedmiocie<br />ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu<br />wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu<br />zagospodarowania przestrzennego w latach 2004 – 2006 (I półrocze).<br />Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym<br />przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 29 grudnia 2006r., a następnie w wystąpieniu<br />pokontrolnym z dnia 10.01.2007r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 44.<br />Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 45.<br />33. W dniach 14 - 28.12.2006r.Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w<br />Bydgoszczy przeprowadziła postępowanie kontrolne w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Celem<br />kontroli był udział w przejmowaniu do użytkowania budynku nr 1 „C” przy ul.<br />Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy adaptowanego dla potrzeb administracyjno – biurowych<br />Urzędu Miasta Bydgoszczy. Protokół z kontroli został podpisany przez Prezydenta Miasta<br />Bydgoszczy w dniu 04.01.2007r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 46.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />9 z 25 03.01.2024, 15:06<br />34. W dniach od 24.01.2007 do 25.01.2007r.przeprowadzona została przez Kujawsko –<br />Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrola problemowa pracy<br />Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.<br />Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych<br />spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora<br />Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004r.<br />pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem<br />Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z<br />kontroli.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 47.<br />35. W dniu 20.03.2007r.w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przeprowadzona została kontrola z<br />upoważnienia Prezesa Rady Ministrów.<br />Kontrolę przeprowadzono według "Planu przeprowadzenia kontroli kompleksowej<br />wykonania zadań obronnych w Województwie Kujawsko - Pomorskim w dniach 19 - 23<br />marca 2007r."Pismem z dnia 02.07.2007r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wypis z<br />protokołu z przeprowadzonej kontroli.<br />Wypis z protokołu zawiera załącznik nr 48.<br />36. W dniach od 20.06.2006r.do 07.07.2006r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy prowadzona była<br />z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrola problemowa dotycząca<br />realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem<br />dowodów osobistych.<br />Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie kontrolującego nie został przedłożony<br />Prezydentowi Miasta Bydgoszczy do podpisu protokół z kontroli.<br />Pismem z dnia 16.05.2007r. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Kujawsko-<br />Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformował o anulowaniu<br />przedmiotowej kontroli oraz o ponownym przeprowadzeniu kontroli w powyższym zakresie<br />w późniejszym terminie.<br />37. W dniu 19.06.2007r. przeprowadzona została przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki<br />w Bydgoszczy doraźna kontrola problemowa realizacji zadań w ramach projektu ZPORR,<br />projekt nr 2.2/1/05 Priorytet 2 Działanie 2.2 pn. „Szansa dla żaka II” w ramach kontroli<br />systemu zarządzania i kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.<br />Kontrolą objęto okres od 16 maja 2005r. do 21 września 2006r.<br />Ustalenia kontroli zawarte zostały w informacji pokontrolnej z dnia 28 czerwca 2007r.<br />W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:<br />- poprawną realizację projektu, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o<br />dofinansowanie<br />- faktyczną realizację planowanego zakresu projektu oraz właściwe jego udokumentowanie.<br />Potwierdzona została również prawidłowość (w zakresie przeprowadzanej kontroli)<br />realizacji projektu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego<br />z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów<br />współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.<br />Informację pokontrolną zawiera załącznik nr 49.<br />38. W dniach 18.06.2007r. i 21.06.2007r.Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w<br />Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie wybranych<br />zagadnień prawa pracy dotyczących wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę,<br />wykonywania przez pracodawców wyroków Sądów Pracy T-45.<br />Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 16.07.2007r.<br />Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 50.<br />39. W dniach od 06.08.2007r. do 08.10.2007r.przeprowadzona została w Urzędzie Miasta<br />Bydgoszczy przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy kontrola w zakresie<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />10 z 25 03.01.2024, 15:06<br />prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na<br />zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie od<br />1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2007r. Kontrolą objęto następujące zagadnienia:<br />- system kontroli wewnętrznej,<br />- przygotowanie jednostki do zlecania zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego<br />oraz skala realizacji zadań w tym zakresie,<br />- prawidłowość zlecania zadań publicznych,<br />- prawidłowość ewidencjonowania i rozliczenia umów na realizację zadań finansowanych z<br />dotacji.<br />Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli sporządzony i podpisany w dniu 08.10.2007r.<br />W dniu 1 grudnia 2007r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne (z<br />dnia 29.11.2007r. sygn. LBY-41014-05/07), zgodnie z którym pomimo stwierdzonych<br />uchybień działalność Prezydenta Miasta Bydgoszczy w kontrolowanym zakresie została<br />oceniona pozytywnie.<br />W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia<br />18.01.2008r.(sygn. ZK.0911-5/07) poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby<br />Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach w<br />zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.<br />protokół z kontroli- załącznik nr 51<br />wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 52<br />odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 53<br />40. W okresie od 21.09.2007r. do 13.12.2007r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Delegatura<br />Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę wydawania<br />zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzegania warunków w<br />nich zawartych w okresie od 1 stycznia 2004r. do 30 listopada 2007r. Wyniki postępowania<br />kontrolnego przedstawiono w protokole kontroli z dnia 13 grudnia 2007r.<br />W związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy<br />przekazała Prezydentowi Miasta wystąpienie pokontrolne z dnia 10.01.2008r. sygn.<br />LBY-41033-1/07, na które została udzielona odpowiedź zawierająca informację o podjętych<br />działaniach organizacyjnych dotyczących przekazywania Ministrowi Środowiska kopii<br />wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz kopii decyzji – pozwoleń<br />zintegrowanych (pismo z dnia 16.01.2008r. sygn. WGK.I.0911-1/08).<br />protokół z kontroli- załącznik nr 54<br />wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 55<br />odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 56<br />41. W dniach 21.01.2008r. - 22.01.2008r. przeprowadzona została przez Krajowy Zarząd<br />Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrola kompleksowa, której<br />przedmiotem było gospodarowanie wodami „Węzła Bydgoskiego” w części dotyczącej<br />urządzeń administrowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w zakresie:<br />1)korzystania z wód<br />2)przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo<br />wodne;<br />3)utrzymania wód oraz urządzeń wodnych;<br />4)przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;<br />5)przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na<br />obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;<br />6)stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi<br />związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych;<br />7)ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach;<br />8)wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym<br />urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie.<br />Szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 22.01.2008r.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />11 z 25 03.01.2024, 15:06<br />sygn. DINna-503/23/2007.<br />Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 57.<br />42. W okresie od 19.12.2007r. do 07.03.2008r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w<br />Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji wydatków<br />ze środków publicznych na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa stadionu Cywilno –<br />Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy do wymogów organizacji<br />Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce w roku 2008 – I i II etap”.<br />Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 18.03.2008r. W<br />wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.03.2009r. (sygn. P/07/118, LBY-41040-1/07) zostały<br />przedstawione oceny i uwagi podmiotu kontrolującego w zakresie objętym kontrolą.<br />Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa do zgłoszenia na<br />piśmie zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w w/w wystąpieniu<br />pokontrolnym. W związku z wniesionymi zastrzeżeniami zostało przeprowadzone<br />postępowanie odwoławcze, w wyniku którego Komisja Odwoławcza przy Delegaturze NIK<br />w Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr 3/2008 z dnia 17.04.2008r. uwzględniając część<br />zgłoszonych zastrzeżeń.<br />Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy został poinformowany o<br />wykonaniu wniosków pokontrolnych pismem z dnia 27.05.2008r.<br />Protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 58.<br />43. W dniu 19.02.2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie<br />Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem była realizacja wykonania umowy Nr<br />28/2005 w sprawie zrefundowania kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie<br />stanowisk pracy w ramach pomocy na tworzenie stanowisk pracy. Kontrolą objęto okres od<br />dnia 27.08.2005r. do dnia 19.02.2008r.<br />Protokół kontroli z dnia 19.02.2008r. sygn. RI-5563/28/EK/05 stanowi załącznik nr 59.<br />44. W dniu 03.03.2008r. przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorskiego<br />Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrola problemowa działalności Miejskiego<br />Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.<br />Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych<br />spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora<br />Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004r.<br />pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem<br />Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z<br />kontroli.<br />Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 60.<br />45. W dniach od 07.04.2008r. do 09.04.2008r. z upoważnienia Wojewody Kujawsko-<br />Pomorskiego przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrola<br />przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.<br />Celem kontroli była ocena poprawności funkcjonowania jednostki w zakresie:<br />-wewnętrznej organizacji przyjmowania skarg i wniosków,<br />-sposobu sporządzania i prowadzenia dokumentacji ze skarg i wniosków,<br />-sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,<br />-terminowości załatwiania skarg i wniosków.<br />Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli (sygn.<br />WNK.III.JS.MG.-Ś.BG.0932-9/08) podpisanym w dniu 18.04.2008r.<br />Pismem z dnia 09.05.2008r. sygn. WO.IV.0564-2/08 Prezydent Miasta Bydgoszczy<br />poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o realizacji wniosku pokontrolnego<br />zawartego w protokole z kontroli.<br />Protokół z kontroli oraz pismo do Wojewody Kujawsko Pomorskiego stanowi załącznik nr<br />61.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />12 z 25 03.01.2024, 15:06<br />46. W dniach od 06.06.2008r. do 10.06.2008r. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor<br />Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w Wydziale Mienia i Geodezji<br />Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy kontrolę<br />doraźną w zakresie poprawności wykonywania kontroli technicznych przyjmowanych do<br />zasobu operatów geodezyjno – kartograficznych.<br />47. W dniu 19.06.2008r. przeprowadzona została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa<br />Narodowego kontrola realizacji projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na<br />terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” finansowanego ze środków Mechanizmu<br />Finansowego EOG na podstawie umowy finansowej nr 50/PL0019/EOG/NMF/2007.<br />Kontrolą objęto okres od maja 2007r. do 19 czerwca 2008r.<br />W dniu 09.07.2008r. Prezydent Miasta Bydgoszczy podpisał informację pokontrolną<br />przekazaną przez Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Kultury i<br />Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 03.07.2008r. (sygn. DE/W.VI.EP/2008/EOG<br />/PL0019/kontrola). W dniu 10.07.2008r. poinformowano pisemnie podmiot kontrolujący o<br />sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.<br />Informacja pokontrolna - załącznik nr 62.<br />Informacja o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych - załącznik nr 63.<br />48. W dniach od 11.03.2008r. do 12.03.2008r. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w<br />Bydgoszczy Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi przeprowadził kontrolę<br />problemową realizacji zadania przez Miasto Bydgoszcz w ramach ZPORR projekt nr 291/05<br />Priorytet 3 Działanie 3.3.1 pn. „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele<br />rozwoju przedsiębiorczości”.<br />Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej sporządzonej w dniu<br />13.03.2008r. sygn. WZFE II 7016/Z/2.04/III/3.3.1/291/05/08 oraz w Informacji o wynikach<br />kontroli problemowej w Mieście Bydgoszczy z dnia 26.03.2008r. Pismem z dnia<br />25.08.2008r. (sygn. WRS-V-0717-15/08) Urząd Miasta Bydgoszczy uzupełnił dokumentację<br />projektową zgodnie z zaleceniem Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami<br />Europejskimi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.<br />Informacja pokontrolna - załącznik nr 64.<br />Informacja o wynikach kontroli - załącznik nr 65.<br />Pismo w sprawie realizacji zalecenia pokontrolnego - załącznik nr 66.<br />49. W okresie od 16.06.2008r. do 25.06.2008r. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w<br />Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie<br />realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących rejestracji stanu<br />cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.<br />Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym<br />w dniu 06.10.2008r. (sygn. WSOC/DW.III.0932-2/08, WNK/DT.III.JSz.0932-10/08).<br />Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy pismem z dnia 23.10.2008r. (sygn.<br />USC.0717-22/08) poinformował Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego o sposobie<br />wykorzystania wniosków oraz o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń.<br />Protokół z kontroli - załącznik nr 67.<br />Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych - załącznik nr 68.<br />50. W okresie od 03.09.2008r. do 17.12.2008r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br />przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę kompleksową gospodarki<br />finansowej i zamówień publicznych Miasta Bydgoszczy.Kontrolą objęto rok 2007, natomiast<br />zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:<br />1) Ustalenia ogólno – organizacyjne.<br />2) Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.<br />3) Gospodarka pieniężna i rozrachunki.<br />4) Wykonanie budżetu.<br />5) Mienie komunalne.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />13 z 25 03.01.2024, 15:06<br />6) Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.<br />7) Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień.<br />8) Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami<br />organizacyjnymi.<br />Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 17.12.2008r. (sygn.<br />RIO/KF/43/2008) podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Skarbnika Miasta.<br />Prezydent Miasta otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 12.02.2009r. zawierające<br />zalecenia pokontrolne. O ich realizacji poinformował Prezesa Regionalnej Izby<br />Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem z dnia 12.03.2009r. (sygn. WBF.0717-1/09).<br />Protokół kontroli - załącznik nr 69.<br />Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 70.<br />Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych - załącznik nr 71.<br />51. W dniu 07.11.2008r. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy<br />przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową w zakresie oceny stanu<br />utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z programem kontroli WPS.IILD/<br />MK/0932-3/08 w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.<br />Protokół z kontroli został podpisany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu<br />22.12.2008r.<br />Protokół - załącznik nr 72.<br />52. W dniach od 10.12.2008r. do 19.12.2008r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została<br />przeprowadzona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola<br />doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu<br />państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz<br />społeczności romskiej w Polsce” w 2008 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w<br />sprawozdaniu z kontroli z dnia 15.01.2009r. sygn. WSOC.I.0934-26/08.<br />Sprawozdanie z kontroli - załącznik nr 73.<br />53. W dniu 20.02.2009r.Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził<br />czynności sprawdzające dotyczące prawidłowości i rzetelności transakcji sprzedaży.<br />Ustalenia zawarto w protokole z czynności sprawdzających z dnia 20.02.2009r.<br />Protokół – załącznik nr 97.<br />54. W dniu 24.03.2009r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków<br />w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy kontrola problemowa działalności Miejskiego<br />Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.<br />Kontrolą objęto okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.<br />Protokół z kontroli - załącznik nr 74.<br />55. W okresie od 03.04.2009r. do 14.04.2009r.przeprowadzona została w Urzędzie Miasta<br />Bydgoszczy przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy<br />kontrola w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie<br />Miasta Bydgoszczy oraz ocena spełnienia wymogów bhp dla osób postronnych w rejonie<br />prowadzonych robót budowlanych na Wyspie Młyńskiej – zagrożenia publiczne.<br />Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 14.04.2009r. (Nr rej.<br />02132-K024-Pt/2009, 02056-K016-Pt/2009), natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu<br />z dnia 16.04.2009r.<br />W dniu 14.05.2009r. poinformowano pisemnie podmiot kontrolujący o sposobie<br />zrealizowania wniosków pokontrolnych.<br />Protokół kontroli - załącznik nr 75.<br />Wystąpienie - załącznik nr 76.<br />Odpowiedź na wystąpienie - załącznik nr 77.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />14 z 25 03.01.2024, 15:06<br />56. W okresie od 23.04.2009r. do 27.05.2009r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział<br />w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie:<br />- prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia<br />społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz<br />zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;<br />- ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego<br />i wypadkowego; wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz<br />sprawdzania prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków<br />oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia<br />społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.;<br />- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne<br />i rentowe;<br />- prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń<br />społecznych.<br />Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 27.05.2009r.<br />Protokół kontroli - zalącznik nr 78.<br />57. W okresie od 18.05.2009r. do 17.06.2009r. Departament Środowiska, Rolnictwa<br />i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej izby Kontroli w Warszawie przeprowadził<br />w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą prawidłowości tworzenia przez gminy<br />warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 stycznia 2006r.<br />do 30 kwietnia 2009r.<br />Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 17.06.2009r.<br />Protokół kontroli - załącznik nr 79.<br />Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 80.<br />Informacja o sposobie wykorzystania uwag - załącznik nr 81.<br />58. W okresie od 13.05.2009r. do 10.07.2009r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy<br />przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem była celowość<br />i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi<br />z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach<br />realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kontrola z art.<br />10-12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającego<br />szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego<br />zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) –<br />projekt „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”,<br />nr Z/2.04/III/3.3.1/291/05.<br />Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 10.07.2009r. (sygn.<br />UKS0491/W3E/42/15/09/80/011). Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał<br />z przysługującego mu prawa do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do ustaleń<br />protokołu. Wniesione pismem z dnia 23.07.2009r. zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały<br />uwzględnione przez Inspektora Kontroli Skarbowej (pismo z 05.08.2009r. sygn.<br />UKS0491/W3E/42/15/09/84/018). W rezultacie w Wyniku kontroli z dnia 01.09.2009 (sygn.<br />UKS0491/W3E/42/15/09/87/023) zostały zawarte ostateczne ustalenia dokonane<br />w postępowaniu kontrolnym, które nie skutkowały wydaniem rekomendacji.<br />Protokół kontroli - załącznik nr 82.<br />Zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole - załącznik nr 83.<br />Odpowiedź na wniesione zastrzeżenia - załącznik nr 84.<br />Wynik kontroli - załącznik nr 85.<br />59. W okresie od 29.05.2009r. do 13.07.2009r.przeprowadzona została przez Urząd kontroli<br />Skarbowej w Bydgoszczy kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania<br />środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się<br />z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu<br />Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kontrola z art. 10-12 rozporządzenia Komisji (WE) nr<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />15 z 25 03.01.2024, 15:06<br />438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania<br />rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli<br />pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) – projekt „Pomoc stypendialna dla<br />uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- pomorskiego”, nr Z/2.04/II/2.2<br />/3/05.<br />Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 16.07.2009r. (Nr sprawy:<br />UKS0491/W3E/42/21/09/26/016).Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 27.07.2009r.<br />wniósł zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu pokontrolnego. W dniu 11.08.2009r.<br />Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przekazał Wynik kontroli (sygn.<br />UKS0491/W3E/42/21/09/31/023). W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono<br />nieprawidłowości.<br />Protokół kontroli - załącznik nr 86.<br />Zastrzeżenia do protokołu - załącznik nr 87.<br />Wynik kontroli - załącznik nr 88.<br />60. W dniach od 08.06.2009r. do 12.06.2009r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w<br />Bydgoszczy przeprowadził kontrole problemowe realizacji zadania objętego Kontraktem<br />Wojewódzkim na lata 2007-2008 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” pn.<br />Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Szkoły<br />Podstawowej Nr 28 w Bydgoszczy i Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy. Wyniki<br />kontroli zostały przedstawione w protokołach z kontroli z dnia 24.06.2009r. (sygn.<br />WFE.V.7012/2/9-5/09 i WFE.V.7012/2/10-5/09)<br />Protokół (Szkoła Podstawowa Nr 28) – załącznik nr 98.<br />Protokół (Szkoła Podstawowa Nr 63) – załącznik nr 99.<br />61. W okresie od 02.07.2009r. do 29.09.2009r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w<br />Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą działań<br />podejmowanych w latach 2004 –2009r. (I półrocze) na rzecz usprawnienia systemu<br />transportowego w największych miastach w Polsce.<br />Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 29.09.2009r.,<br />natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia 19.10.2009r. sygn. P/096/178,<br />LBY-410-17-02/2009. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury<br />Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i realizacji<br />wniosków pismem z dnia 29.10.2009r. (ZPM.III/0717-5/09).<br />Protokół kontroli - załącznik nr 89.<br />Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 90.<br />Informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych - załącznik nr 91.<br />62. W dniach od 07.07.2009r. do 10.07.2009r.Kujawsko – Pomorski Urząd Skarbowy<br />w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w<br />zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2004r. i<br />wrzesień 2005r. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia<br />10.07.2009r. (nr postępowania: 5961).<br />Protokół kontroli podatkowej - załącznik nr 92.<br />63. W dniach od 18.08.2009r. do 19.08.2009r.Kujawsko – Pomorski Urząd Skarbowy<br />w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w<br />zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2006r. Ustalenia<br />kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia 19.08.2009r. (nr postępowania: 6022).<br />Protokół kontroli podatkowej - załącznik nr 93.<br />64. W dniach od 31.08.2009r. do 02.09.2009r.Kujawsko – Pomorski Urząd Skarbowy<br />w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w<br />zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług - zasadność zwrotu za<br />czerwiec 2009r. Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podatkowej z dnia 02.09.2009r.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />16 z 25 03.01.2024, 15:06<br />(nr postępowania: 6059).<br />Protokół kontroli podatkowej - załącznik nr 94.<br />65. W dniu 03.11.2009r.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło<br />kontrolę realizacji przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa<br />kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” finansowanego ze środków<br />Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie<br />umowy finansowej nr 50/PL0019/EOG/NMF/2007 z dnia 19.04.2007r. Kontrolą objęto okres<br />od czerwca 2008r. do 3 listopada 2009r.<br />Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej Nr 2/PL0019 przekazanej<br />przez Dyrektora Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa<br />Narodowego pismem z dnia 17.11.2009r. (sygn. DF/.VI.EP/93//25-10/09/2, DF/9399/09). W<br />dniu 03.12.2009r. poinformowano pisemnie Instytucję Pośredniczącą o sposobie wdrożenia<br />zaleceń pokontrolnych.<br />Informacja pokontrolna - załącznik nr 95.<br />Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych - załącznik nr 96.<br />66. W dniach od 03.11.2009r. do 12 lutego 2010r.Regionalna Izba Obrachunkowa<br />w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową, której<br />przedmiotem była gospodarka finansowa w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta<br />Bydgoszcz.<br />Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 17.02.2010r. (sygn. RIO/KF<br />/60/2009), natomiast zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8.04.2010r. Prezydent<br />Miasta Bydgoszczy poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych pismem z dnia<br />10.05.2010r. (WMG.V.0717/47/10).<br />Protokół-załącznik nr 100<br />Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 101<br />Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 102.<br />67. W dniach od 17.11.2009r. do 20.11.2009r.Departament Administracji Publicznej<br />Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził w Urzędzie Miasta<br />Bydgoszczy kontrolę realizacji projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału<br />zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia,<br />Włocławka”- umowa Nr UDA- POKL.05.02.01-00-054/08 w okresie od 02.02.2009r. do<br />31.10.2009r. Kontrola miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z<br />umową o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie, a<br />także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione<br />wydatki w badanym okresie były zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem<br />realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu.<br />Do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej Nr 38/KM/09-IP z dnia 09.12.2009r.<br />Prezydent Miasta złożył zastrzeżenia pismem z dnia 30.12.2009r. (sygn.<br />WRS.II.3060-4-29/09). Ostateczne ustalenia i ocena kontrolowanej działalności zostały<br />przedstawione w Zaleceniach pokontrolnych Nr 38/KM/09-ZP z dnia 22.02.2010r.<br />Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło również w dniu<br />16.11.2009r. wizytę monitoringową projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału<br />zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia,<br />Włocławka”, z której ustalenia zawiera Informacja pokontrolna Nr 38/WM/09-IP z dnia<br />27.11.2009r.<br />Informacja pokontrolna oraz zalecenia pokontrolne– załącznik nr 103.<br />Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej – załącznik nr 104.<br />68. W dniach od 02.12.2009r. do 16.12.2009r.Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor<br />Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę doraźną dotyczącą<br />przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie działania organu<br />administracji architektoniczno – budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ustalenia z<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />17 z 25 03.01.2024, 15:06<br />kontroli zostały zawarte w protokole kontroli doraźnej z dnia 16.12.2009r. sygn.<br />WINB-0934/10/09.<br />Protokół – załącznik nr 105.<br />69. W dniu 29.12.2009r.Urząd Marszałkowski w Toruniu - Biuro Kontroli w Wydziale<br />Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej przeprowadził kontrolę trwałości<br />projektów: „Kujawsko – Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka” i „Szansa dla żaka<br />II” . Wyniki kontroli przedstawiono w Informacjach pokontrolnych dotyczących w/w<br />projektów.<br />Informacja pokontrolna (Kujawsko-Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka) –<br />załącznik nr 106.<br />Informacja pokontrolna (Szansa dla żaka II) – załącznik nr 107.<br />70. W okresie od 30.12.2009r. do 29.03.2010r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w<br />Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą powiązania<br />budżetu miasta Bydgoszcz z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i<br />wydatków w 2009r.<br />Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 02.04.2010r., natomiast<br />wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia 16.04.2010r. sygn. P/09/005,<br />LBY-4100-02-01/2010. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Najwyższą Izbę<br />Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pismem z dnia<br />28.04.2010r. (WBF.II.0704-74/10).<br />Protokół - załącznik nr 108.<br />Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 109.<br />Informacja o realizacji wniosków pokontrolnych – załącznik nr 110.<br />71. W okresie od 01.03.2010r. do 22.07.2011r.Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski<br />w Toruniu przeprowadził kontrolę projektu nr POKL.09.01.02-04-100/08 „Moja wiedza<br />szansą na lepsze jutro”. Kontrolą objęto rozliczenia finansowe, dokumentację dotyczącą<br />personelu projektu, udzielanie zamówień publicznych, udzielanie pomocy de minimis,<br />sposób rekrutacji uczestników projektu oraz obowiązki z zakresu promocji i informacji.<br />Ustalenia kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr 62/2010 z 22.08.2011r. oraz<br />w Zaleceniach pokontrolnych nr 132/2011 z 24.10.2011r.<br />Informacja pokontrolna – załącznik nr 165<br />Zalecenia pokontrolne – załącznik nr 166<br />72. W dniu 02.03.2010r. przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków<br />w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy kontrola problemowa działalności Miejskiego<br />Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.<br />Kontrolą objęto okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.<br />Protokół – załącznik nr 115.<br />73. W okresie od 8.03.2010r. do 22.03.2010r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w<br />Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i<br />wniosków. Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli problemowej<br />Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.04.2010r. sygn. WNK/DT.III.JSz.WK.0932-1/10.<br />Uwagi i wnioski z kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.04.2010r.,<br />na które Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi pismem z dnia 11.05.2010r.<br />(WO.IV.0564-2/10)<br />Protokół – załącznik nr 111.<br />Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 112.<br />Stanowisko w sprawie wystąpienia pokontrolnego – załącznik nr 113.<br />74. W okresie od 09.03.2010r. do 08.04.2010r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />18 z 25 03.01.2024, 15:06<br />przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami<br />publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z<br />warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego<br />Transport – projekt „Przebudowa wiaduktów warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej<br />w Bydgoszczy”, nr SPOT/2.2/184/08, wniosek o płatność nr SPOT/2.2/184/555/09.<br />Ustalenia z kontroli zostały ujęte w protokole kontroli z dnia 15.04.2010r. sygn.<br />UKS0491/W3E/42/11/10/26/016. Po wniesieniu wyjaśnień w sprawie zebranego materiału<br />dowodowego, Prezydent Miasta otrzymał wynik kontroli z dnia 31.05.2010r. sygn.<br />UKS0491/W3E/42/11/10/33/023, w którym zostały zawarte wnioski i rekomendacje.<br />Protokół kontroli- załącznik nr 116.<br />Wyjaśnienia – załącznik nr 117.<br />Wynik kontroli – załącznik nr 118.<br />75. W okresie od 17.05.2010r. do 16.07.2010r.Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor<br />Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę<br />przestrzegania przepisów ochrony środowiska w związku z ogólnopolskim cyklem<br />kontrolnym podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych<br />ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających<br />biodegradacji.<br />Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli nr 127/2010r. z dnia 16.07.2010r.<br />Protokół-załącznik nr 114.<br />76. W okresie od 31.08.2010r. do 28.09.2010r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy<br />przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa,<br />przyznanej w 2009r. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program<br />Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg<br />Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały ujęte<br />w protokole z dnia 30.09.2010r. (sygn. UKS0491/W1 B/42/57/10/9/016) oraz w Wyniku<br />kontroli z dnia 29.10.2010r. (sygn. UKS0491/W1B/42/57/10/11/023).<br />Protokół kontroli – załącznik nr 130<br />Wynik kontroli – załącznik nr 131<br />77. W okresie od 09.09.2010r. do 20.10.2010r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy<br />przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami<br />publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z<br />warunków finansowania pomocy z tych środków w ramach realizacji Mechanizmu<br />Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu<br />Finansowego – projekt pn. „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji<br />dziecięcej w Bydgoszczy”, nr PL0043.<br />Ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 20.10.2010r. sygn. UKS0491/W3E<br />/42/80/10/43/016 oraz w wyniku kontroli z dnia 22.11.2010r. Nr UKS0491/W3E/42/80<br />/10/49/023.<br />Protokół -załącznik nr 119.<br />Wynik kontroli – załącznik nr 120.<br />78. W dniach od 13.09.2010r. do 16.09.2010r. Departament Administracji Publicznej<br />Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził w Urzędzie Miasta<br />Bydgoszczy kontrolę planową realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój<br />potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia,<br />Włocławka”- umowa Nr UDA- POKL.05.02.01-00-054/08 w okresie od 01.11.2009r. do<br />30.06.2010r. Kontrola miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie<br />z umową o dofinansowanie oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu,<br />a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione<br />wydatki w badanym okresie były zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem<br />realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu.<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />19 z 25 03.01.2024, 15:06<br />Wyniki kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 17.09.2010r., natomiast<br />wnioski z przeprowadzonej kontroli - w Zaleceniach pokontrolnych z dnia 02.11.2010r.<br />Informacja pokontrolna – załącznik nr 121.<br />Zalecenia pokontrolne – załącznik nr 122.<br />79. W okresie od 15.09.2010r. do 07.01.2011r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w<br />Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji decyzji o rozbiórkach obiektów<br />budowlanych w latach 2008-2010 (do 30 września), w szczególności decyzji, którym nadano<br />rygor natychmiastowej wykonalności. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z<br />dnia 13.01.2011r., natomiast zalecenia pokontrolne w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia<br />07.02.2011r. sygn. LBY-4101-19-01/2010, P/10/131.<br />Protokół kontroli – załącznik nr 132<br />Wystąpienie pokontrolne– załącznik nr 133<br />80. W okresie od 25.10.2010r. do 30.11.2010r. została przeprowadzona w Urzędzie Miasta<br />Bydgoszczy przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Bydgoszczy kontrola dotycząca<br />przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008 – 2010 (I półrocze).<br />Dokonane podczas kontroli ustalenia zostały opisane w protokole kontroli z dnia<br />30.11.2010r., do którego Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył zastrzeżenia w piśmie z dnia<br />06.12.2010r. sygn. WGK.I.0911-1/10. Kontrolujący uwzględnił zasadność złożonych<br />zastrzeżeń, w związku z czym protokół został uzupełniony o stronę 18 - „Ciąg dalszy<br />protokołu” z dnia 07.12.2010r. Prezydent Miasta otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia<br />05.01.2011r., na które została udzielona odpowiedź pismami z dn. 27.01.2011 (sygn.<br />WGK.I.0911-1/10) oraz z 09.02.2011r. (sygn. RM.0004.46.2011).<br />Protokół kontroli oraz zastrzeżenia – załącznik nr 123<br />Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 124<br />Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 125<br />81. W okresie od 05.11.2010r. do 31.12.2010r.Zespół Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy<br />przeprowadził kontrolę w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy w<br />zakresie dokonywanych zwrotów nadpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów<br />Skarbu Państwa w latach 2008-2010. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z<br />kontroli z dnia 21.02.2011r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.03.2011r., na które<br />Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 22.03.2011r.<br />(sygn. WBF.III.0300.98.2011). W wyniku dokonanych podczas kontroli ustaleń złożono<br />zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XVI<br />Wydział Karny wydał w powyższej sprawie wyrok z dnia 23.05.2011r. sygn. akt. XVI K<br />749/11.<br />Dokumentacja dotycząca kontroli –załącznik nr 171<br />82. W okresie od 15.11.2010r. do 21.01.2011r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w<br />Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w zakresie udzielania przez Miasto Bydgoszcz<br />bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży w<br />okresie od 01 stycznia 2007r. do 30 września 2010r.<br />Ustalenia pokontrolne przedstawiono w protokole kontroli z dnia 21.01.2011r., natomiast<br />zalecenia pokontrolne zawarte zostały w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09.03.2011r.<br />sygn. LBY-4101-24-04/2010, P/10/155. W związku z wniesionymi przez Prezydenta Miasta<br />Bydgoszczy zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego, zostało przeprowadzone<br />postępowanie odwoławcze, w wyniku którego Komisja Odwoławcza przy delegaturze NIK<br />w Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr 1/2011 z dnia 06.04.2011r. oddalającą zastrzeżenia w<br />całości. W dniu 17.06.2011r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora<br />Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o realizacji zaleceń pokontrolnych.<br />Protokół kontroli – załącznik nr 145<br />Wystąpienie pokontrolne– załącznik nr 139<br />Uchwała Komisji Odwoławczej przy Delegaturze NIK w Bydgoszczy oraz Postanowienie<br />Prezesa NIK – załącznik nr 140<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />20 z 25 03.01.2024, 15:06<br />Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – załącznik nr 141<br />83. W dniach od 22.11.2010r. do 01.12.2010r.Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w<br />Bydgoszczy przeprowadził kontrolę, której przedmiotem było ustalanie uprawnień i<br />dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i<br />wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty, dokonywanie<br />rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek<br />kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek<br />na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia<br />24 czerwca 2008r. Kontrolą objęto okres od 01.05.2009r. do 31.10.2010r. Wyniki kontroli<br />zostały opisane w protokole z dnia 01.12.2010r.<br />Protokół kontroli – załącznik nr 126<br />84. W dniach od 13.12.2010r. do 31.12.2010r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w<br />Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania<br />przez miasto dotacji udzielonych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu<br />administracji rządowej w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.<br />Ustalenia z kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 14.01.2011r.<br />Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył<br />umotywowane zastrzeżenia do przedłożonego protokołu (pismo o sygn.<br />WBF.II.033.9.2011). Po dokonaniu dodatkowej analizy kontrolujący udzielił odpowiedzi na<br />wniesione zastrzeżenia jednocześnie dokonując zmian w ustaleniach zawartych w protokole<br />z kontroli (pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31.01.2011r. sygn.<br />WFB.III.0932-32/1/10). Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wystąpienie pokontrolne z<br />dnia 11.02.2011r. (WBF.III.0932-32/10) zawierające zalecenia pokontrolne, o których<br />realizacji poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 28.02.2011r.<br />(WBF.II.033.9.2011).<br />Protokół z kontroli – załącznik nr 127<br />Zastrzeżenia do protokołu – załącznik nr 128<br />Odpowiedź Wojewody Kujawsko –Pomorskiego na zastrzeżenia – załącznik nr 129<br />Wystąpienie pokontrolne oraz informacja o jego realizacji – załącznik nr 138<br />85. W dniach od 13.12.2010r. do 21.01.2011r. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w<br />Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą ewidencji ludności i dowodów<br />osobistych. Protokół z kontroli został podpisany w dniu 18.02.2011r. Prezydent Miasta<br />Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 12.04.2011r. (sygn.<br />WNK.III.EA.MGŚ.MD.MK.0932-23/10) zawierające uwagi i zalecenia pokontrolne. O ich<br />realizacji Wojewoda Kujawsko – Pomorski został poinformowany pismem z dnia<br />28.04.2011r.<br />Protokół z kontroli oraz wyjaśnienia do protokołu – załącznik nr 134<br />Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 135<br />Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 136<br />86. W okresie od 24.02.2011r. do 15.06.2011r.Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor<br />Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie<br />Miasta Bydgoszczy oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej kontrolę problemową<br />dotyczącą wykonywania w mieście Bydgoszczy obowiązku ochrony znaków geodezyjnych,<br />wynikającego z art. 7d ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.<br />Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał protokół kontroli z dnia 02.09.2011r. (sygn.<br />WSPN.I.1611.1.2011) i zgodnie z przysługującym mu prawem odmówił jego podpisania,<br />wyjaśniając przyczyny tej odmowy w piśmie z dnia 09.09.2011r. 21.09.2011r. Prezydent<br />Miasta Bydgoszczy otrzymał zalecenia pokontrolne i pismem z dnia 10.10.2011r. (MPGO-<br />911/1/2011) poinformował Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora<br />Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o ich realizacji, a następnie w dniu 19.10.2011r.<br />otrzymał informację dot. anulowania zapisu w protokole kontroli.<br />Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 155<br />87. W okresie od 14.03.2011r. do 18.03.2011r.Centrum Unijnych Projektów Transportowych<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />21 z 25 03.01.2024, 15:06<br />przeprowadziło kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu zaawansowanego finansowo<br />przed podpisaniem umowy o dofinansowanie „Budowa skrzyżowania DK 80 -<br />ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa”<br />realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,<br />dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.<br />Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z 01.07.2011r. W związku<br />z wniesionymi zastrzeżeniami do treści Informacji pokontrolnej, Instytucja kontrolująca<br />przekazała również pismo z dnia 01.07.2011r (sygn. CUPT/DK/KM/4510/7/17/MSz/11) dot.<br />rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń, do którego Zastępca Prezydenta Miasta w dniu<br />15.07.2011r. udzielił wyjaśnień.<br />Prezydent Miasta otrzymał zalecenia pokontrolne z dnia 22.12.2011r. (sygn. CUPT/DK<br />/KM/4510/7/22/MSz/11) i pismem z dnia 16.01.2012 NF-8170-13/1/2012 poinformował o<br />sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków.<br />Informacja pokontrolna oraz dokumentacja dot. zastrzeżeń - załącznik nr 156<br />Zalecenia pokontrolne wraz z odpowiedzią – załącznik 157<br />88. W dniu 18.03.2011r.Biuro do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie<br />Zdrowia w Warszawie przeprowadziło w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę<br />dokumentów związanych z realizacją projektu PL0043 „Utworzenie integracyjnych,<br />ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” oraz dwóch wybranych placów.<br />Wyniki wizyty monitorującej zostały przedstawione w informacji z dnia 24.03.2011r.<br />Informacja z wizyty monitorującej – załącznik nr 137<br />89. W okresie od 30.03.2011r. do 20.04.2011r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w<br />Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Bydgoszczy<br />obejmującą zakresem przedmiotowym następujące zagadnienia:<br />a) prawidłowość przyznawania i wypłacania funduszu alimentacyjnego w okresie<br />zasiłkowym 2008/2009 i 2009/2010;<br />b) analiza działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego;<br />c) analiza porównawcza niektórych elementów pod względem formalnym i merytorycznym<br />sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu<br />alimentacyjnego ze sprawozdaniem Rb-50-kwartalne sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach<br />związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań<br />zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z 2009r. i 2010r.<br />d) analiza sprawozdania Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów<br />związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych<br />jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części dotyczącej należności pozostałych<br />do zapłaty, w tym zaległości za IV kwartał 2008r. , 2009r. i 2010r.<br />e) prawidłowość kompletowania dokumentów w zakresie objętym kontrolą.<br />Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 24.05.2011r.<br />(sygn. WPS.VIIIi.431.4.2011.ArK.AJ.PK).<br />Protokół z kontroli – załącznik nr 142<br />90. W dniu 07.04.2011r.przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków<br />w Toruniu kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą<br />objęto okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.<br />Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych<br />spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora<br />Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004r.<br />pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem<br />Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z<br />kontroli.<br />Protokół z kontroli - załącznik nr 143<br />91. W dniach od 10.05.2011r. do 13.05.2011r. Departament Administracji Publicznej w<br />Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />22 z 25 03.01.2024, 15:06<br />Pośredniczącej II Stopnia dla Działania 5.2 POKL, przeprowadził kontrolę planową projektu<br />POKL.05.02.01-00-054/08 „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego<br />pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”. Ustalenia<br />zostały zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 13.05.2011 (sygn. DAP-WKEFS-<br />795-27-3/11).<br />Informacja pokontrolna – załącznik nr 144<br />92. W okresie od 19.05.2011r. do 28.09.2011r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w<br />Bydgoszczy prowadziła kontrolę, której przedmiotem było finansowe wspieranie kultury<br />fizycznej i sportu przez Urząd Miasta Bydgoszczy w latach 2009-2011 (I półrocze). Wyniki<br />kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli nr LBY-4101-12-03/2010, P/11/143<br />z dnia 28.09.2011r. oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 03.11.2011r. Prezydent Miasta<br />Bydgoszczy złożył zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, które<br />zostały rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą przy Delegaturze NIK w Bydgoszczy.<br />Pismem z dnia 08.05.2014r. (sygn. WPST.I.033.35.12) poinformowano Dyrektora Delegatury<br />Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i wniosków<br />pokontrolnych.<br />Protokół kontroli – załącznik nr 146<br />Dokumentacja dot. wystąpienia pokontrolnego – załącznik nr 167<br />Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 172<br />93. W okresie od 28.07.2011r. do 08.09.2011r.Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w<br />Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą efektów<br />wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji.<br />Ustalenia pokontrolne zostały opisane w protokole z kontroli z dnia 08.09.2011 oraz w<br />wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.10.2011r. (sygn. LBY-4101-20-02/2011, P/11/045).<br />Protokół kontroli – załącznik nr 147<br />Wystąpienie pokontrolne– załącznik nr 148<br />94. W okresie od 12.08.2011r. do 23.12.2011r.Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w<br />Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji przez samorząd miasta<br />Bydgoszczy wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji dróg w okresie od 1<br />stycznia 2008r. do 23 grudnia 2011r. Ustalenia dokonane podczas kontroli zostały opisane w<br />protokole kontroli z dnia 23.12.2011r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wystąpienie<br />pokontrolne z dnia 19.01.2012r. (LBY-4101-22-01/2011, P/11/170), na które w dniu<br />01.02.2012r. została udzielona odpowiedź (WRS-I.033.I.2012).<br />Protokół kontroli – załącznik nr 153<br />Wystąpienie pokontrolne wraz z odpowiedzią – załącznik nr 158<br />95. W dniu 05.09.2011r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy<br />przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę dotyczącą oceny stanu sanitarnego<br />toalet dostępnych dla petentów, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności. Informacje<br />o wynikach kontroli zawarte zostały w protokole kontroli nr 38/NHK/11 z dnia 05.09.2011r.<br />Protokół kontroli – załącznik nr 149<br />96. W okresie od 23.09.2011r. do 17.10.2011r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w<br />Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem było tworzenie warunków<br />wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na<br />cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2011r.<br />Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 17.10.2011r. W dniu<br />15.11.2011r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne (sygn.<br />P/11/122, LBY-4101-27-06/2011). Pismem z dnia 22.11.2011r. (sygn. WOA-I.1710.1.2011)<br />poinformowano Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o podjętych<br />działaniach korygująco – naprawczych.<br />Protokół kontroli – załącznik nr 150<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />23 z 25 03.01.2024, 15:06<br />Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 151<br />Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 152<br />97. W okresie od 03.10.2011r. do 28.10.2011r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w<br />Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie pobierania i rozliczania dochodów budżetu<br />państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od<br />01.01.2010r. do 31.12.2010r.<br />Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 21.11.2011r., do którego Prezydent<br />Miasta Bydgoszczy złożył zastrzeżenia. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał<br />wystąpienie pokontrolne z dnia 21.12.2011r. (sygn. WFB.III.431.12.2011), na które w dniu<br />04.01.2012r. została udzielona odpowiedź.<br />Dokumentacja pokontrolna– załącznik nr 168<br />98. W okresie od 04.10.2011r. do 26.10.2011r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –<br />Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę realizacji<br />projektuPOKL.09.02.00-04-016/09 „Zawodowe horyzonty 2”.Ustalenia kontroli zostały<br />zawarte w Informacji pokontrolnej nr 101/2011 z 09.11.2011r. Pismem z dnia 29.11.2011r.<br />Miasto Bydgoszcz wniosło zastrzeżenia do zapisów ujętych w Informacji pokontrolnej, w<br />wyniku których Instytucja Pośrednicząca przekazała uzupełnioną Informację pokontrolną<br />z dnia 30.12.2011r. Miasto Bydgoszcz pismem z dnia 20.01.2012r. ponownie wniosło<br />zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W związku z otrzymanymi<br />zaleceniami pokontrolnymi nr 17/2012 z dnia 09.02.2012r. została udzielona odpowiedź<br />pismem z dnia 02.03.2012r.<br />Dokumentacja pokontrolna – załącznik nr 169<br />99. W okresie od 18.10.2011r. do 10.11.2011r.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko<br />– Pomorskiego w Toruniu przeprowadził kontrolę projektu WND-POKL.09.01.02-04-016/10<br />„Gimnazjum z przyszłością” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz. Wyniki kontroli<br />zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej nr 109/2011 z dnia 14.11.2011r.<br />Informacja pokontrolna – załącznik nr 154<br />100. W okresie od 25.10.2011r. do 16.12.2011r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy<br />przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami<br />publicznymi oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków w<br />ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego<br />i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – projekt pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania<br />usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”, nr PL 0289.<br />Ustalenia zostały opisane w protokole kontroli z dnia 16.12.2011r.<br />Prezydent Miasta Bydgoszczy złożył umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w<br />protokole kontroli (sygn.WI.042.12.2011), na które kontrolujący udzielił odpowiedzi<br />pismem z dnia 03.01.2012r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał Wynik kontroli z dnia<br />16.01.2012r. (sygn. UKS0491/W3E/42/4/11/51/023).<br />Protokół kontroli – załącznik nr 159<br />Dokumentacja dot. zastrzeżeń do protokołu – załącznik nr 160<br />Wynik kontroli oraz pismo dot. realizacji rekomendowanych działań – załącznik nr 161<br />Informacja dot. rekomendacji wydanej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy -<br />załącznik nr 170<br />101. W okresie od 01.12.2011r. do 22.02.2012r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy<br />przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była celowość i zgodność z prawem<br />gospodarowania środkami publicznymi w 2010r. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w<br />protokole kontroli z dnia 24.02.2012r. Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy korzystając z<br />przysługującego kontrolowanemu uprawnienia złożył umotywowane zastrzeżenia do<br />dokonanych podczas kontroli ustaleń (pismo z 02.03.2012r. o sygn. WZP-III.1710.3.2012),<br />a następnie po otrzymaniu z Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy zawiadomienia<br />Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy - 2003 - 2011 https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/kontrole/kontrole_w_urzedzie_...<br />24 z 25 03.01.2024, 15:06<br />o sposobie załatwienia zastrzeżeń z 13.03.2012 r. i postanowienia z dnia 14.03.2012 r. skorzystał z możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego i złożył wyjaśnienia odnośnie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. W rezultacie Urząd Kontroli Skarbowej przekazał Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Wynik kontroli z dnia 30.03.2012 r. sygn. UKS0491/W3P3B/42/12/11/19/023.<br /><br /><br /></div>            <br>
            <div class="table-wrap table-responsive-md legal">
                <table class="table-bordered table table-responsive-body">
                    <tbody>
                                                                            <tr><th>Opublikował:</th><td>Adam Podogrodzki</td></tr>
                            <tr><th>Data publikacji:</th><td>07.01.2024 14:17</td></tr>
                                            </tbody>
                </table>
            </div>

<!--            --><!--            <br>-->
<!--            <p>Dodatki:</p>-->
<!--            <div class="addons">-->
<!--                --><!--                    --><!--                    --><!--                --><!--            -->
            		</div>
	</div>
</div>
Opublikował:	Adam Podogrodzki
Data publikacji:	07.01.2024 14:17